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各部门KPI考核指标汇总

分类

指标名称

指标定义

考核依据

1

决策层

董事会工作报告通过率

（股东大会审议通过的董事会报告数量/董事会提交股东大会审议的报告数量）×100%

董事会

2

决策层

对外协调及时性

（已处理的对外协调事件/总对外协调事件）×100%

董事会

3

决策层

员工流失率

一定周期内流失的员工人数/年度平均员工人数

董事会

4

决策层

人才培养量

（培养晋升人数/总员工人数）×100%

董事会

5

决策层

核心员工保有率

（所流失的核心人员/总核心人员数）×100%

董事会

6

决策层

人力资源规划建设的完成度

规划建设的完善度

董事会

7

决策层

例会执行度

（会议组织次数/要求组织次数）×100%

董事会

8

决策层

各部门工作安排合理性

一定周期内各部门工作变更的频率

董事会

9

决策层

对内协调及时性

（已处理的对内协调事件/总对内协调事件）×100%

董事会

10

决策层

内部管理信息系统建设完成率

（实际完成量/计划完成量）×100%

董事会

11

决策层

管理制度汇编计划完成率

（实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数）×100%

董事会

12

决策层

制度、文化执行统一性

不符合集团文化的行为、现象次数及影响

董事会

13

决策层

企业战略目标达成率

（已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分）×100%

董事会

14

决策层

新产品、新项目销售收入

一定周期内推出的新产品、新项目销售收入

董事会

15

决策层

新产品、新项目推出数量

一定周期内推出的新产品、新项目数量

董事会

16

决策层

利润总额增加率

{（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额}×100%

董事会

17

决策层

利润总额

一定周期内完成的利润总额

董事会

18

决策层

利润率

（产品利润/产品销售收入）×100%

董事会

19

决策层

市场占有率

(产品销售收入/产品市场总份额)×100%

董事会

20

决策层

市场拓展达成率

（一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）×100%

董事会

21

决策层

企业资质增长度

本年度企业具备资质级别与上年度企业具备资质级别比较

董事会

22

决策层

品牌市场价值增长率

（本年度品牌市场价值/上年度品牌市场价值）×100%

董事会

23

决策层

资金周转率

一定周期内流动资金的周转率

董事会

24

决策层

资金沉淀率

一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例

董事会

25

决策层

资产负债率

(负债总额/资产总额)×100%

董事会

26

决策层

主营业务收入

经核定后的企业合并报表中的主要营业务收入额

董事会

27

决策层

主要收入增长率

（考核期末当年主营业务收入/考核期前一年主营业务收入）×100%

董事会

28

决策层

投资收益率

(税后利润/实收资本)×100%

董事会

29

决策层

净资产回报率

（净利润/资产总额）×100%

董事会

30

决策层

集团利润贡献率

（某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额)×100%

董事会

31

决策层

工程进度安排合理性

一定周期内工程进度变更的频率

董事会

32

决策层

施工质量达标率

（一定周期内达标的施工件数/总施工件数）×100%

董事会

33

决策层

分公司人才梯队建设率

规定周期内分公司人才梯队的建设完成情况

董事会

34

决策层

分公司正常运转率

一定周期分公司正常运转率

董事会

35

决策层

对分公司事务协调及时性

（已处理的分公司事务协调事件/总协调事件）×100%

董事会

36

决策层

分公司制度、流程完善率

（已建立、运行的制度流程/应建立、运行的制度流程数）×100%

董事会

37

决策层

费用预算达成率

(实际费用/计划费用)×100%

董事会

38

决策层

闲散资金运用收益率

（闲散资金投资收益率/闲散资金总额）×100%

董事会

39

决策层

融资计划完成率

（实际完成融资计划/应完成融资计划）×100%

董事会

40

决策层

公司整体财务计划及执行报告完成率

（已完成合格计划及报告数量/应完成的计划及报告数量）×100%

董事会

41

决策层

财务系统完善率

（已完成的财务制度、规章、规程/应完成的财务制度、规章、规程）×100%

董事会

42

决策层

计划的完成率

（实际完成率/计划目标）×100%

董事会

43

决策层

突发事件处理有效率

（有效处理突发事件数/总突发事件数）×100%

董事会

44

决策层

运营安全事故率

运营事故发生的次数

董事会

45

决策层

公司制度、运营流程的建立及实施

制度、流程建立是否完善

董事会

1

财务类

资金统筹合理性

一定周期内因资金调度不到位而引起资金断流的次数

董事会

2

财务类

资金收益率

（闲散资金