2025年原辅材料采购流程.pdfVIP

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

原辅材料采购流程

原辅材料采购流程

1、目的

为了详细指导采购作业，特制定采购工作流程。

2、适用范围

适用于对生产所需的原辅料采购、外协加工的控制；对供方进行

选择、评价和控制。

3、职责

3.1采购部

a）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名

录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；

b）负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2品控部负责对采购物资的进货验证。

3.3管理者代表批准《采购计划表》。

3.4总经理批准《采购计划表》。

4、程序

4.1对供方的评价

4.1.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质

量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供应商评价

表》，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方

的质量记录，明确对供方的控制方式和程度。

4.1.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证

明材料（包括：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工业生产

许可证、型式检验报告等复印件），可以包括以下内容，以证实其质

量保证能力：

a）体系认证证书；

b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；

c）本组织及供方其他顾客的满意程度调查；

d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

4.1.3对第一次供应原料的供方，除提供充分的书面证明材料外，

还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货：

a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

b）品控部对样品可再送样，出具相应的验证报告，反馈给采购部；

c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；

d）样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货；经品控部进货

验证合格后，交生产部试用，并由品控部出具相应试用后的验证报告，

填写《原辅材料进厂检验报告》，反馈给采购部；

e）小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、

小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名

录》。

4.1.4供方产品如出现严重质量问题，告知供方整改，如果连续两

次出现重大质量问题没有明显改进的应取消供货资格。

4.1.5采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供应商评

价表》，评价按百分制，低于60分者，应取消其合格供方资格；如因

特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货

验证，。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。

4.1.6对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。

4.2采购

4.2.1采购计划

采购部根据生产部的生产计划及库存情况编制《采购计划表》，

经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《临

时采购单》，报总经理批准，交采购部实施。

4.2.2采购的实施

a)采购部根据批准的《采购计划表》、《临时采购单》，按照采

购部评估的《合格供