中铁大桥局集团昌九高铁CJZQ-5标“10条硬性规定”逐项自查情况报告(1)(2).docVIP

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中铁大桥局集团有限公司新建京港高速铁路九江至南昌段CJZQ-5标项目经理部

“10条硬性规定”逐项自查情况报告

（2022年10月3日）

1.安全生产责任制健全完善，包保制度落实到位、各层级人员包保到位、安全相关机制运转有效？

项目部《全员安全生产责任制》已健全完善，领导包保检查和干部带班作业制度已制定，并于10月2日开展了第一次领导包保检查。

存在问题：项目部与员工安全生产责任书未签订完成。

2.安全教育培训落实到位，开展了安全警示教育特种作业人员全部依规持证上岗？

安全教育培训基本落实到位，特种作业人员全部持证上岗。目前共计培训98人，特种作业人员共计12人均为持证上岗。已建立安全教育培训花名册以及特种作业人员台账，并收集作业人员三级安全教育、安全技术交底及特种作业人员证件等资料，并开展每日班前讲话工作。

存在问题：因人员流动，个别入场人员培训未全覆盖；管理人员培训未完成。

3.安全风险分级防控及隐患排查双重预防机制是否健全？

《安全风险分级防控及隐患排查双重预防机制》正在建立中。

已于10月2日开展一次领导包保全覆盖检查，建立了安全隐患排查问题清单，针对检查提出的问题已及时督促责任人落实安全隐患整改工作。

存在问题：安全风险分级防控及隐患排查双重预防机制未建立完成，安全风险点台账已建立，危险源辨识和风险分级管控清单未建立，隐患问题清单未完全整改闭合。

4.隧道施工工法变更、参数调整已严格执行审批、签认程序？

完成情况：无。

5.深基坑、桥梁墩身、现浇梁挂篮和满堂支架施工是否已制定专项方案，并严格按方案实施？

完成情况：暂无。

6.大型特种设备(塔吊、施工电梯、桥梁运架设备等)是否已按规定落实专人负责，是否编制了专项操作规程，并严格落实检查、维修等制度？

完成情况：暂无大型特种设备，施工现场机械设备已粘贴操作规程，并落实落实检查、维修等制度，检查维护保养记录齐全。

存在问题：无。

7.工程线、营业线施工和联调联试施工方案是否已按规定编制并审批？是否存在无计划、超范围施工？

完成情况：无。

8.防火、防爆、燃气、火工品、自建房、防洪、滑坡等不良地质灾害防护是否已按规定实施？

完成情况：施工现场各工点消防设施配置数量满足规定要求，已落实动火作业监护制度，现场丙烷、氧气使用专用支架固定，气瓶安全距离满足5米要求，与动火作业点安全距离满足10米要求，压力仪表、止回火装置齐全、完好，气管无老化漏气。

项目当前仅扬子洲项目二分部驻地食堂使用液化气罐，液化气使用应符合液化气罐使用和操作规范，罐体应检测合格，检测日期有效。

项目当前无自建房屋，租赁住房和大临设施计划国庆节后开展第三方安全评估。

项目当前无火工品、无度洪风险，无滑坡等不良地质灾害点。

存在问题：消防设施检查维护记录未现场粘贴，自建房、大临设施尚未开展安全风险评估。

9.是否制定了完备的应急预案并进行了演练，应急措施有效？

完成情况：项目部综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案正在编制中。

存在问题：项目部综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案未完成编制，尚未组织应急演练，应急演练计划未下发。

各单位监督检查队伍是否已建立并开展工作，疫情、信访、舆情是否可控？

完成情况：已建立监督检查，疫情、信访、舆情可控。

存在问题：疫情防控资料未建档。