原创力文档- 1、本文档共4页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》
质量管理体系内部审核计划
一、审核目的和背景
本次内部审核旨在评估公司质量管理体系的符合性和有效性，发现并解决潜
在的问题，提高管理体系的稳定性和可靠性。背景为公司在近年来不断扩大业务
范围和提升产品质量要求，需要确保质量管理体系的有效性，以满足客户需求和
行业标准。
二、审核范围和要点
审核范围涵盖公司各个部门和生产流程，包括采购、生产、仓储、销售、售
后服务等环节。要点如下：
1.质量管理体系的符合性和有效性；
2.关键过程和关键控制点的监控和管理；
3.质量记录的完整性和准确性；
4.员工培训和资质的符合性；
5.不合格品处理和纠正措施的实施；
6.内外部审核的整改措施落实情况；
7.管理部门对质量管理体系的监督和改进。
三、审核时间和人员安排
本次审核计划安排如下：
丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
1.审核时间：共计3天，分为两个阶段，第一阶段为各部门现场审核，第二
阶段为集中审核；
2.审核人员：由公司内部具备质量管理体系审核资质的人员组成审核组，负
责实施审核；
3.被审核部门：生产部、采购部、销售部、仓储部、人力资源部等关键部门。
四、审核流程和实施方案
审核流程和实施方案如下：
1.第一阶段：各部门现场审核。审核组与各部门负责人沟通，了解各部门的
主要工作和流程，确定审核范围和要点。审核员按照审核计划进行现场审核，收
集客观证据，记录不符合项。此阶段结束后，审核组将与各部门负责人召开首次
会议，通报审核发现的不符合项，并要求各部门进行整改；
2.第二阶段：集中审核。审核组对收集到的不符合项进行整理和分析，了解
公司质量管理体系的整体状况和薄弱环节，提出相应的改进措施和建议。此阶段
结束后，审核组将与公司高层管理人员召开末次会议，通报审核结果，提出改进
措施和建议，并提交审核报告。
五、审核依据和标准
本次审核的依据和标准如下：
1.公司质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等；
2.ISO9001：2015质量管理体系标准及相关行业标准；
3.内外部审核的报告和整改措施；
勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备
4.客户对产品质量的反馈和投诉。
六、审核结果和报告
审核结束后，审核组将出具审核报告，内容包括：
1.审核发现的不符合项和问题点；
2.问题的性质和严重程度；
3.原因分析和责任归属；
4.改进措施和建议；
5.审核结论和评分。
审核报告将提交给公司高层管理人员，以供决策参考。同时，针对不符合项
和问题点，审核组将要求相关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪验证。
七、后续跟进和持续改进
为确保质量管理体系的持续改进和有效运行，公司将采取以下措施：
1.对审核发现的不符合项和问题点进行及时整改，并对整改措施的有效性进
行验证；
2.对质量管理体系进行定期的内部审核和外部审核，以确保体系的符合性和
有效性；
3.加强员工培训和管理人员的质量意识培养，提高员工
文档评论（0）