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合同履约管理制度

合同编号：__________

甲方（卖方/提供服务方）：

公司名称：

法定代表人：

地址：

联系方式：

统一社会信用代码：

乙方（买方/接受服务方）：

公司名称：

法定代表人：

地址：

联系方式：

统一社会信用代码：

一、总则

1.目的和依据

为了规范合同履约行为，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于本公司与其他法人、组织或个人签订的各类合同的履约管理。

3.基本原则

（1）诚实信用原则：合同双方应秉持诚实、守信的态度履行合同义务。

（2）全面履行原则：合同双方应按照合同约定的内容全面履行各自的义务。

（3）协作配合原则：合同双方应在合同履行过程中相互协作、配合，共同解决问题。

二、合同签订管理

1.合同签订流程

（1）意向洽谈：双方就合同的主要条款进行初步协商，达成一致意向。

（2）起草合同：由一方或双方根据协商结果起草合同文本。

（3）合同审查：对合同文本进行合法性、完整性、可行性等方面的审查。

（4）合同修订：根据审查意见对合同文本进行修订。

（5）签订合同：双方在合同文本上签字、盖章，合同正式生效。

2.合同审查要点

（1）主体资格审查：审查对方是否具有签订合同的主体资格，包括是否具有独立法人资格、是否具备相应的经营范围等。

（2）合同条款审查：审查合同条款是否齐全、明确、具体，是否符合法律法规的规定，是否存在歧义或漏洞。

（3）违约责任审查：审查合同中约定的违约责任是否明确、合理，是否具有可操作性。

3.合同签订的授权与审批

（1）授权管理：公司应明确合同签订的授权范围和权限，未经授权不得签订合同。

（2）审批流程：签订合同前，应按照公司规定的审批流程进行审批，审批通过后方可签订合同。

三、合同履行管理

1.合同履行的责任分配

（1）甲方责任：

按照合同约定的时间、地点、方式提供货物或服务。

保证货物或服务的质量符合合同约定的标准。

及时通知乙方合同履行过程中的相关事项。

（2）乙方责任：

按照合同约定的时间、地点、方式支付货款或服务费。

及时验收货物或服务，如发觉问题应及时通知甲方。

配合甲方完成合同履行过程中的相关事项。

2.合同履行的监督与检查

（1）公司应建立合同履行的监督与检查机制，定期对合同履行情况进行检查。

（2）监督与检查的内容包括合同履行的进度、质量、款项支付等方面。

（3）如发觉合同履行过程中存在问题，应及时采取措施予以解决。

3.合同履行中的变更管理

（1）合同履行过程中，如因客观情况发生变化需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

（2）变更协议应明确变更的内容、原因、时间等事项，并按照合同签订的流程进行审批。

（3）未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。

四、合同款项支付管理

1.付款流程

（1）乙方应按照合同约定的付款时间和方式向甲方提出付款申请。

（2）甲方收到付款申请后，应及时核对付款金额和付款条件，并按照公司规定的审批流程进行审批。

（3）审批通过后，甲方应及时通知乙方付款，并按照合同约定的付款方式进行支付。

2.付款审批

（1）付款审批应严格按照公司规定的审批流程进行，审批人员应认真审核付款申请的真实性、合法性和合理性。

（2）审批人员应根据合同约定的付款条件和实际履行情况进行审批，如发觉问题应及时与相关部门沟通解决。

3.款项支付的跟踪与反馈

（1）甲方支付款项后，应及时跟踪款项的到账情况，并将到账情况反馈给乙方。

（2）如发觉款项未按时到账，应及时查明原因，并采取相应的措施予以解决。

五、合同风险管理

1.风险识别与评估

（1）公司应建立合同风险识别与评估机制，定期对合同风险进行识别和评估。

（2）风险识别与评估的内容包括合同主体风险、合同条款风险、合同履行风险、市场风险等方面。

（3）根据风险评估的结果，制定相应的风险防范措施。

2.风险防范措施

（1）针对不同类型的风险，采取相应的防范措施，如签订担保合同、购买保险等。

（2）加强对合同履行过程的监控，及时发觉和解决问题，避免风险的扩大。

（3）建立应急预案，对可能出现的风险事件进行预演，提高应对风险的能力。

3.风险预警与处置

（1）公司应建立风险预警机制，及时发觉和预警合同风险。

（2）当风险事件发生时，应及时启动应急预案，采取有效的措施进行处置，将损失降低到最小程度。

（3）风险处置后，应及时对风险事件进行总结和评估，吸取经验教训，完善风险管理制度。

六、合同纠纷处理

1.纠纷处理流程

（1）当合同双方发生纠纷时，应首先通过友好协商解决。

（2）如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。

（3）在纠纷处理过程