2023审计自查报告(15篇).pdfVIP

好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》

2023审计自查报告(15篇)

审计自查报告1

为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵

头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

1、财务管理制度建设情况：

我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购

置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制

度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。

2、财会队伍管理情况：

学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇

教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能

力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：

财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了

固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时。

4、学校支出管理情况：

学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求

各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大

事项须通过全体行政会通过，严格执行。

5、学校资产管理情况：

好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》

学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等

内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对

账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对

外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防

尘、防锈、防蛀等工作。

6、学校收费管理情况：

严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费

项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门

印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准

现象。

此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管

理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎

实实地把财务管理各项工作落到实处。

审计自查报告2

根据《__x》要求，我单位高度重视，积极开展自查工作，现将相关情况报

告如下：

一、主要情况

（一）加强学习宣传。主要负责人主管我单位内部审计工作，定期听取内部

审计工作汇报，对内部审计工作计划、问题整改和内审人员队伍建设等工作高度

重视。积极组建法制办内部审计人员，将内部审计工作经费列入预算予以保障。

通过办公会、学习会，加强财务人员对《审计署关于内部审计工作的规定》的学

习宣传，掌握其主要内容和精神实质，认真贯彻落实各项要求，更好地发挥内部

审计的基础性、源头性、预防性作用。

好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》

（二）开展财务审计。今年上半年，委托__x会计师事务所对我单位今年的

单位预算执行和决算，财政、财务收支及其有关的经济活动、内部控制制度、国

家财经法规和部门单位规章制度的执行情况、相关的经济活动及截止12月31

日的资产负债情况进行审计。在预算编制方面、经费支出方面、资产、负债核算

方面、财务日常核算和费用报销及内控执行方面查找问题6条。