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2024年销售部出差管理制度(三篇)--第1页
2024年销售部出差管理制度
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事
由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可
出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请
单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审
核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管
领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效
出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的
差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、
交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天
按____元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月____
元累积加罚(发票日期)，并追究其部门负责人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作
责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造
成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
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2024年销售部出差管理制度(三篇)--第1页
2024年销售部出差管理制度(三篇)--第2页
总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干
使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位:元)
地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
总经理
实报实销(含副总经理)
销售经理____
办事处主任____
销售工程师____
(2)伙食补助费:
地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
总经理实报实销
销售经理____
办事处主任____
销售工程师____
(3)市内交通费:
地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
总经理实报实销
销售经理____
办事处主任____
销售工程师____
(4)交通工具标准:
人员/工具飞机火车高铁长途汽车出租车
总经理普通舱软卧硬卧二等坐实报实报
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2024年销售部出差管理制度(三篇)--第3页
销售经理预申请硬卧二等坐实报实报
办事处主任硬卧硬座三等舱实报预申请
销售工程师硬卧(____公里外)硬座实报预申请
三、报销办法
(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天
数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介
采访、会见地方政府官员和知名人士或影响
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