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煤炭企业绩效考核方案--第1页

第1章煤炭企业绩效考核全案

1.1综合计划部关键绩效考核指标

序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源

1采煤计划完成率月/年度综合计划部

部门费用与

2月/年度综合计划部

预算差异率

3规划报告通过率年度×100％生产管理部

统计数据完

4月/年度统计资料不完整、不准确的次数生产管理部

整性和准确性

统计资料

5月/年度统计资料未进行及时归档的次数技术管理部

及时归档情况

生产计划不公司生产计划执行部门针对生产计划提出

6月/年度总经办

合理投诉次数的投诉次数

1.2生产管理部关键绩效考核指标

序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源

1采煤计划完成率月/年度综合计划部

2部门费用与预算差异率月/年度生产管理部

3煤炭回采率年度生产管理部

每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，

其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程

4百万吨煤死亡率月/年度安全监察部

中，各类用工制度人员事故死亡人数的总

和

5检修计划完成率月/年度生产管理部

某时期内，平均每千名职工因工伤事

6千人重伤率月/年度安全监察部

故造成的重伤人数

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煤炭企业绩效考核方案--第2页

7主要设备完好率月/年度生产管理部

1.3生产调度部关键绩效考核指标

序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源

部门费用

1月/年度