评审扣分点整改计划.doc

安全生产标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）

序号

存在问题

整改建议

整改期限

整改部门/责任人

整改前的安全措施

安全生产目标监测记录不完善

完善安全生产目标监测记录

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核

完善安全生产目标效果评估和考核工作

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

总经理职责未包括“保证本单位安全生产投入的有效实施”内容

补充并完善总经理职责

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

未对安全生产责任制进行定期进行适宜性评审

完善安全生产责任制评审工作

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

安全费用使用台账不完整齐全

补充并完善安全生产费用台账

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

未按安全费用使用计划实施，未进行完善、改造和维护安全防护设备设施和事故隐患评估和整改

按计划对相关设备设施做好相应的维护、改造工作

一个月

厂务部/滕茂海

加强安全管理

未缴纳安全生产责任险

补缴安全生产责任险

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

部分法律法规未及时融入转化成规章制度

完善相关规章制度

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

现场检查

岗位操作规程不全

完善相关操作规程

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

评估报告缺少对规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估

完善相关规章制度、操作规程的检查与评估

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

无文件和档案管理管理制度

规范管理安全生产档案

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

无危险源管理台账、安全生产奖惩记录、事故调查处理报告

补充并完善危险源管理台账、安全生产奖惩记录与事故调查报告

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

培训计划中无“新员工教育”“转岗教育”

加强新入职员工及转岗员工的教育培训

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

安全教育培训档案管理不完善

加强档案管理工作

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

无相关方安全教育培训

加强相关方安全教育培训工作

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

建立了安全文化方案，无相应的记录

补充安全文化相关记录

一周

厂务部/滕茂海

加强安全管理

未进行“三同时”管理

补充相关手续

三个月

厂务部/滕茂海

加强安全管理

未进行照度测量

补做照度测量

一个月

厂务部/滕茂海

加强安全管理

未见防雷检测报告

补做防雷检测

一个月

厂务部/滕茂海

加强安全管理

一些安全出入口安全标志写法不准确

更换安全标志

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

现场检查

配电房未设火灾自动报警器；电缆穿线孔等未防火材料进行封堵。缺少防止小动物进入的措施。

完善配电房自动报警系统；封堵空洞；增设挡鼠板，铁丝网

两个月

厂务部/滕茂海

加强安全管理

现场检查

未设置备用放电机房

设置备用发电机

三个月

厂务部/滕茂海

加强安全管理

压力表、安全阀有两处未张贴检定标签

张贴检测合格标签

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

现场检查

无集中监视和显示的火警信号

完善火灾报警系统

一个月

厂务部/滕茂海

加强安全管理

配电间杂物多，有烟头，缺少有效的管理。存放乙醇的防爆柜附近，危害告知、安全标志不足；缺少应急预案。一些消防设施附近有杂物，取用不便。

清理杂物；乙醇存放场所张贴危害告知、安全标志；清理消防设施前杂物

三个月

厂务部/滕茂海

加强安全管理

现场检查

未按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。

规范项目建设管理

三个月

厂务部/滕茂海

加强安全管理

现场检查

一些电气线路不规范

规范电气线路管理

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

现场检查

低压电气线路未定期进行电缆线路的预防性实验

补做电压电气线路的预防性实验

一个月

厂务部/滕茂海

加强安全管理

未对绝缘电阻进行检测

补做绝缘电阻检测

一个月

厂务部/滕茂海

加强安全管理

配电间等应急照明不足

增设应急照明

一周

厂务部/滕茂海

加强安全管理

对危险性大的临时用电作业未实行许可制、工作票制。

规范临时用电管理

一周

厂务部/滕茂海

加强安全管理

要害岗位及电气、机械等设备未执行操作牌制度

增加操作牌

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

较大危险因素的作业场所或有关设备未张贴安全警示标志

增设安全警示标志

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

现场检查

危险化学品专用仓库警示标志不全

增设安全警示标志

一周

厂务部/滕茂海

加强安全管理

未对相关方提供的服务作业性质和行为进行安全绩效监测

加强相关方管理

一周

厂务部/滕茂海

加强安全管理

无隐患汇总登记台账

完善隐患登记台账

三天

厂务部/滕茂海

加强安全管理

未对隐患排查工作进行汇总总结

补充隐患排查工作进行汇总总结

一周

厂务部/滕茂海

加强安全管理