系统控制供应链.ppt

客户档案维护与基本资料录入销售产品资料(单价,客户,规格等)整理与录入.销售订单号生成规则设定.销售订单,发货单,对帐发票的操作方法学习与操练相关单据的格式及打印设置前未完订单期初资料整理与录入.产品的报价维护物料料号的申请销售预订单,销售订单的维护出货前及时维护发货单发票的数据维护客户资料与产品售价的变更管理中月末对帐,结单处理标准报表与其他物殊报表需求后业务组供应商,供应商联系人档案维护与基本资料录入供应商与产品/物料之间的对应关系.采购订单号生成规则设定.申购单/订购单/到货单/对帐发票的操作方法学习与操练相关单据的格式及打印设置前未完订单期初资料整理与录入.产品的报价维护物料料号的申请采购订单的维护申购单的审查,到货单,采购入库单的时效监督采购发票的数据维护供应商与价格资料的变更管理中月末对帐,结单处理标准报表与其他特殊报表需求后采购组仓库分类档案维护与基本资料录入库存按仓库分类/储位一一对应录入系统.出入库单的原则设定(宽放比例,单据关联等).到货单,报检单,采购入库,产品入库,材料出库,销售出库,其他出入库,库存调拨的操作方法训练.相关单据的格式及打印设置前期初盘点,库存期初资料整理与录入.原物料/产品的出入库数据维护库存批号管理,出入库追踪管理安全存量设定,保质期点检,定期报检管理.呆滞品管理,VMI仓库库存与调拨管理日盘点与日常仓位管理中月末盘点,差异调整.标准报表与其他特殊报表需求.库存库龄分析,呆滞品处理库存金额与周转率分析后仓库组生产部第四节艾瑞导入用友U8ERP导入执行过程记录实例此处添加公司信息LOGOLOGO此处添加公司信息LOGO此处添加公司信息此处添加公司信息LOGO系统控制-----供应链篇*徐刚*NO1.导入总秩序NO2.各模块启动顺序NO3.各模块在各个时期的主要作业内容NO5.供应链运作过程NO4.艾瑞导入用友U8ERP导入执行过程记录实例0102030405检索ERP导入的总秩序安排第一节导入计划本次导入过程,共对过程进行三重计划展开.分别是由总计划策略===启动顺序===各模块执行计划共同构成;总计划,组织建设===系统培训与宣传===终端操作训练===基础资料录入===小批量测试===全面上线;在总计划的基础上按模块的启动顺序分别做出先后的一些调与细节安排,营业===采购===仓库===财务===生产;对各不同模块启动后结合总计划与模块顺序对每个模块的导入过程做细部的操作安排与上线计划,帐号与权限分配===个人拉练培训===单据设计与整理===初始资料录入===小范围联合试跑===问题点整理与处理===期初录入===数据维护===报表的使用与再开发===财务核准数据的正确性,有效性===帐务调整===全面切换.点击此处添加脚注信息1.组织成立2.启动会议3.行动计划拟定4.基础知识培训5.系统帐套建立,公司组织录入6.人员帐号与权限分配7.物料编码规则设定8.物料基本资料收集并转换新编码9.新编码导入系统形成存货档案215业务部:客户档案,客户编码,分类,基础信息整理与录入采购部:供应商档案,供应商编码,分类,基础信息整理与录入工程部:物料编码,产品BOM,工作中心,工艺途程整理与录入4财务部:会议科目,银行帐户及其他财务资料整理与录入3仓库部:仓库编码,分类等信息的整理与录入11.各单位基础资料整理与录入12.各部门单据电子档收集与整理13.系统单据编号的规则确定14.系统单据的调整15.单据审批流与权限设定16.各单位终端操作培训17.小批量上线试跑和问题整理业务期初:未完销售订单录入,送货未对帐,对帐未开票等应收帐款整理与录入存货期初:各库位物料存货结存数量,金额;产线在制品数量,金额的整理与录入财务期初:各科目,帐户等的期初数据整理与录入采购期初:未完采购订单录入,送货未对帐,对帐未开票等应收付款整理与录入18.各单位期初数据录入19.运行中重点,难点问题点处理1重点,难点问题记录:2因为多样少量交期紧,报价流程无法及完成或者造成许多无用项目资料,故未实行报价流程3浮点差异,小数取位造成发票显示金额有少量差异.4散件与委外加工的帐务处理(日常数据不进系统,只做相应财务资料,直接生成凭证).5原材料的长度与重量控制及主副单位(KG/PCS)的换算宽放差异.20.后期帐务校准与报表优化1.营业部:A.订单建立已完全按标准执行B.发货单(调拨申请单)需要及时在出货前