乐惠 评审扣分点整改计划.doc

安全生产标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）

序号

存在问题

整改建议

整改期限

整改部门/责任人

整改前的安全措施

安全生产目标监测记录不完善

完善安全生产目标监测记录

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核

完善安全生产目标效果评估和考核工作

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

总经理职责未包括“保证本单位安全生产投入的有效实施”内容

补充并完善总经理职责

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

未对安全生产责任制进行定期进行适宜性评审

完善安全生产责任制评审工作

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

安全费用使用台账不完整齐全

补充并完善安全生产费用台账

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

未缴纳安全生产责任险

补缴安全生产责任险

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

部分法律法规未及时融入转化成规章制度

完善相关规章制度

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

现场检查

评估报告缺少对规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估

完善相关规章制度、操作规程的检查与评估

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

无文件和档案管理管理制度

规范管理安全生产档案

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

无危险源管理台账、安全生产奖惩记录、事故调查处理报告

补充并完善危险源管理台账、安全生产奖惩记录与事故调查报告

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

培训计划中无“新员工教育”“转岗教育”

加强新入职员工及转岗员工的教育培训

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

安全教育培训档案管理不完善

加强档案管理工作

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

无相关方安全教育培训

加强相关方安全教育培训工作

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

建立了安全文化方案，无相应的记录

补充安全文化相关记录

一周

行政部/王吉诚

加强安全管理

未进行“三同时”管理

补充相关手续

三个月

行政部/王吉诚

加强安全管理

平面布置不合理，油漆等储存在车间内

重新规划油漆仓库

一个月

行政部/王吉诚

加强安全管理

未进行照度测量

补做照度测量

一个月

行政部/王吉诚

加强安全管理

未见防雷检测报告

补做防雷检测

一个月

行政部/王吉诚

加强安全管理

配电间未设火灾自动报警器，缺少防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等未用防火材料进行封堵。

完善配电房自动报警系统；封堵空洞；增设挡鼠板，铁丝网

两个月

行政部/王吉诚

加强安全管理

现场检查

未设置备用放电机房

设置备用发电机

三个月

行政部/王吉诚

加强安全管理

气瓶间、油漆储存处一些电气不防爆

更换防爆电气

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

现场检查

无集中监视和显示的火警信号

完善火灾报警系统

一个月

行政部/王吉诚

加强安全管理

存放乙炔、氧气的气瓶间缺少危害告知、应急预案、报警器、通风设施，一些电气不防爆，且气瓶间与厂房相通、未密闭隔绝。个别氧气、乙炔气瓶混放，缺少危害告知、安全标志，附近有杂物、有普通电气设施。油漆存放（使用）处有杂物，缺少灭火器、安全标志、危害告知。油品存放处有烟头，缺少灭火器、危害告知。个别消火栓附近有杂物。配电间有烟头、有杂物。

张贴危害告知、应急预案、完善报警系统、更换防爆电气、规范气瓶摆放、增加灭火器、清理易燃易爆场所烟头

一个月

行政部/王吉诚

加强安全管理

未按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。

规范项目建设管理

三个月

行政部/王吉诚

加强安全管理

现场检查

吊运物行走的安全路线，跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，随意越过主体设备.

规范行吊管理

一个月

行政部/王吉诚

加强安全管理

现场检查

气瓶使用、储存场所，有杂物，个别防倾倒设施不可靠，缺少灭火器、安全标志、危害告知

规范气瓶管理，增设灭火器、张贴安全标志、危害告知

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

现场检查

一些电气线路不规范

规范电气线路管理

三天

行政部/王吉诚

加强安全管理

现场检查

低压电气线路未定期进行电缆线路的预防性实验

补做电压电气线路的预防性实验

一个月

行政部/王吉诚

加强安全管理

未对绝缘电阻进行检测

补做绝缘电阻检测

一个月

行政部/王吉诚

加强安全管理

油漆储存在车间中，杂物多，缺少安全标志、危害告知。通风等措施不完善；未采用相应等级的防爆电器。

张贴危害标志、危害告知、更换防爆电器

一周

行政部/王吉诚

加强安全管理

现场检查

检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施

完善检维修方案

一周

行政部/王吉诚

加强安全管理

设备设施的全生命周期管理，不符合要求

规范设备设施生命周期管理

一周

行政部/王吉诚

加强安全管理

配电间等应急照明不足

增设应急照明

一周

行政部/王吉诚

加强安全