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CQC认证-内审检查表(附记录)--第1页

内审检查记录表

编号：QR/QSP-11-3

受审核部门审核时间审核员第1页

条款检查内容及方法检查记录合格判定

1、职责公司设置办公室、采购部、生产部、质检部、销售部、研发部等部

和资源

A是否规定与质量活动有关的各类人员的职责及相门，通过质量保证组织结构图和《职责和资源控制程序》规定相应

互关系，有无明确文件规定？查阅有关文件。的质量职责。在《质保能力体系管理手册》中规定相应的关系和接

口。

B是否有任命质量负责人，并赋予其职责与权限，质

《质保能力体系管理手册》第0.2章有质量负责任人的任命书，并

量负责人是否充分胜任本职工作？查任命书和相关

规定其职责。对其质量负责任人职责清楚明确，并能充分行使权力。

资质证明。

C生产设备和检验设备能否满足生产符合质量技术公司已配置相应的生产设备，能都满足认证产品的日常生产；并配

要求？性能、精度、运行状态能否满足生产需要？置齐全的检测设备。能满足生产和产品质量要求。

按照《职责和资源控制程序》对人员配置和培训进行控制。关键、

D从事对产品质量有影响工作的人员是否具备必要主要工序人员都是从事本行业多年的熟练工种，具有丰富的经验和

的能力？查人员教育、培训、技能和经验等证据。相关技术。在质量保证能力体系建立初期，公司建立培训计划，并

按照计划进行了培训，有签到表和培训考核记录。

E工作环境是否符合生产认证产品的要求，并得到保

工作环境干净、宽敞、有序基本能满足质量保证和生产要求。

持？查看生产、检验、储存等现场。

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编号：QR/QSP-11-3

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序号检查内容及方法检查记录合格判定

2、文件

和记录A工厂是否建立、保持文件化的认证产品的质量计划公司按照《工厂质量保证能力要求》建立《质保能力体系管理手册》

或类似文件？规定认证产品质量保证各项要求。

已收集与认证产品有关的认证实施规则和国家标准，收录在外来文

B质量计划或类似文件是否包括了