AS9100C内审表研发设计部.pdf

AS9100C内部质量管理体系审核检查表

审核员：接待人：QR-ZG-020-A-___

过程名称C2产品实现策划部门研发/技术部

1．FAI认可率≥70%

过程绩效指标2．新产品开发及时率≥80%AS条款7.1；7.3

3．新产品开发成功率≥70%

顾客要求；顾客提供/样件/数模等；法律法规要求；项目管理控制程序；

适用的质

输入(Ｉ)/类似产品的失效经验等/FMEA；航空座椅样件/生工程更改控制程序

量管理体

输出(Ｏ)产件，设计/设计验证/确认结果；图纸等技术文件；技术状态管理程序

系文件

生产过程确认结果；FAI生产过程转移程序

1．是否建立相关文件以规范新产品/变更产品项目管理过程？（查某个项目的策划过程）

2．在策划产品实现的过程中，考虑哪些方面的内容？（查项目管理功能展开表）

3．是否建建立、实施和保持管理风险的过程，查风险分析记录

检查

方式

4．是否开展技术状态管理过程，抽查变更时技术状态的控制。

5.询问有无生产过程转移，若发生则查看过程是否按程序控制。

客观证据评价

1．从项目管理进度计划中可以看到以建立相关文件来规范新产品/变更产品项目管理。

2．在新产品策划实现过程中，主要确定项目管理进程计划、成立策划小组。

3．在产品的规划中完全遵照顾客对产品的各项要求。

检查

记录

4．针对产品建立技术状态跟踪表。

5．无转移生产发生。

评价标记说明：OK符合NR需要跟踪检查OFI有改进机会nc次要不符合NC主要不符合

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AS9100C内部质量管理体系审核检查表

审核员：接待人：QR-ZG-020-A-___

过程名称C2产品实现策划部门研发/技术部

1．FAI认可率≥70%

过程绩效指标2．新产品开发及时率≥80%AS条款7.1；7.3

3．新产品开发成功率≥70%

顾客要求；顾客提供/样件/数模等；法律法规要求；项目管理控制程序；

适用的质

输入(Ｉ)/类似产品的失效经验等/FMEA；航空座椅样件/生工程更改控制程序

量管理体

输出(Ｏ)产件，设计/设计验证/确认结果；图纸等技术文件；技术状态管理程序