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食品安全状况自查记录和处置记录表

一、自查项目及标准

(1)自查项目包括但不限于食品原料采购、储存、加工、销售和废弃物处理等环节。采购环节需确保食品原料来源可靠，符合国家食品安全标准，禁止采购和使用来源不明、质量不合格的食品原料。储存环节要保证食品原料在适宜的温度和湿度条件下储存，防止食品变质。加工环节需遵守食品安全操作规范，确保食品加工过程卫生，防止交叉污染。销售环节要确保食品新鲜、安全，禁止销售过期、变质或不符合标准的食品。废弃物处理环节要按照规定进行分类处理，确保废弃物不对环境造成污染。

(2)自查标准参照《中华人民共和国食品安全法》及相关法律法规，结合实际生产经营情况制定。在采购环节，要求所有食品原料必须具备合法的进货凭证和检验报告，确保原料质量符合国家标准。在储存环节，要求建立完善的温湿度控制记录，定期检查储存设施的完好性，确保食品在储存过程中不受污染。在加工环节，要求操作人员持证上岗，严格执行食品加工操作规程，确保食品加工过程符合卫生要求。在销售环节，要求明码标价，不得销售假冒伪劣食品，对消费者进行食品安全知识宣传。在废弃物处理环节，要求按照规定分类收集、运输和处理废弃物，确保废弃物得到妥善处理。

(3)自查过程中，企业应建立自查记录，详细记录自查项目、自查时间、自查人员、自查结果等信息。自查结果分为合格、不合格两种，对于不合格项目，企业应立即采取措施进行整改，并跟踪整改效果。自查记录应保存至少2年，以备相关部门检查。自查过程中，如发现食品安全隐患，应立即停止生产经营活动，并立即报告相关部门。企业应定期组织自查，确保食品安全管理制度得到有效执行。

二、自查结果记录

(1)自查结果记录显示，在本次食品安全自查中，共检查食品原料采购环节50批次，其中45批次合格，5批次不合格，不合格率10%。例如，在检查中发现，某供应商提供的鸡肉产品中混有疑似变质肉块，已对该批次产品进行封存，并要求供应商立即进行整改。

(2)储存环节自查发现，共检查冷库15个，其中12个符合标准，3个存在温湿度异常情况。具体案例包括，某冷库温度显示为-18℃，但实际温度检测为-22℃，超出标准要求；另一冷库湿度显示为50%，实际检测为60%，湿度偏高。针对这些问题，已要求冷库管理人员加强日常监控，确保温湿度控制符合标准。

(3)加工环节自查过程中，共检查加工场所20次，发现3起卫生问题，包括加工设备表面未及时清洁、操作人员未穿戴清洁手套等。针对这些问题，已要求操作人员加强个人卫生管理，确保加工场所卫生状况。此外，检查发现，在加工过程中，有2批次半成品未按照规定进行留样保存，留样量不足。已对相关人员进行培训，提高其食品安全意识，并要求其按照规定进行留样保存。

三、处置措施及结果

(1)针对采购环节不合格产品，已立即停止使用该供应商的产品，并要求供应商提供产品合格证明。同时，对库存中的所有产品进行彻底检查，共发现10批次存在类似问题，已全部下架并封存。经调查，供应商未能提供完整的进货凭证和检验报告，已向当地市场监管部门报告情况，并协助进行后续调查。

(2)对于储存环节的温湿度异常问题，已对3个冷库进行整改。首先，更换了冷库的温湿度传感器，确保数据准确性。其次，对冷库的隔热层进行了检查和修复，减少热量的流失。最后，对冷库的操作人员进行再次培训，强调温湿度控制的重要性。整改后，所有冷库的温湿度均恢复正常，并已持续监测一个月，无异常情况发生。

(3)在加工环节，针对发现的卫生问题，已对相关操作人员进行批评教育，并要求其立即改正。同时，对加工设备进行了彻底清洁和消毒，确保加工环境的卫生。对于留样不足的问题，已对全体员工进行食品安全知识培训，强调留样保存的重要性。整改后，所有半成品均按要求进行留样，且留样量符合规定。目前，加工环节的卫生状况已明显改善，顾客满意度也有所提升。

四、整改及持续改进措施

(1)针对采购环节的不合格产品问题，我们将实施严格的供应商管理计划。首先，建立供应商评估体系，对现有供应商进行全面评估，淘汰不合格供应商。其次，实施动态监控，每季度对供应商进行一次质量检查，确保持续提供合格原料。同时，引入第三方检测机构，对原料进行定期抽检，确保原料质量达到国家标准。例如，过去一年中，共对供应商进行4次评估，淘汰了2家不合格供应商。

(2)为了持续改进储存环节的管理，我们将优化冷库管理流程。增加冷库的监控设备，实现24小时实时监控，确保温湿度稳定。同时，建立冷库使用记录，详细记录每次入库、出库及温湿度变化情况。每月对冷库进行一次全面检查，检查内容包括隔热层、制冷系统等。过去三个月内，共发现并修复了5处隔热层损坏问题，有效提升了冷库的保温效果。

(3)针对加工环节的卫生问题，我们将实施全面的卫生管理培训计划。每月至少进行两次食