评审扣分点整改计划.doc

安全生产标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）

序号

存在问题

整改建议

整改期限

整改部门/责任人

整改前的安全措施

安全生产目标和指标的检查和监测资料不齐全

补充检查和监测资料不齐全

三天

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

安全生产目标效果评估和考核的记录资料保存不齐全

补充安全生产目标效果评估和考核的相关记录

三天

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

总经理职责未包括“保证本单位安全生产投入的有效实施”、内容

完善总经理安全生产职责

三天

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

未定期进行适宜性评审

补充并完善相关评审记录

三天

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

安全费用使用台账不完整齐全

完善安全费用使用台账

一周

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

未按安全费用使用计划实施，未进行完善、改造和维护安全防护设备设施和事故隐患评估和整改

按使用计划补充相关安全设备实施检测、维护

三天

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

未缴纳安全生产责任险

补缴安全责任险

一周

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

现场检查

部分法律法规未及时融入转化成规章制度

完善规章制度

一周

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

岗位操作规程不全

完善岗位操作规程

三天

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

评估报告缺少对规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估

完善评估报告

三天

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等;未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等

健全档案管理制度

三天

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

无危险源管理台账、安全生产奖惩记录、事故调查处理报告

完善危险源管理台账、安全生产奖惩记录、事故调查处理报告

一周

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

培训计划中无“新员工教育”“转岗教育”

加强相关方管理

一周

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

培训计划档案管理不完善

加强档案管理

三天

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

未对相关方进行安全教育培训

加强相关方教育培训

一周

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

建立了安全文化方案，无相应的记录

补充相关记录

一周

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

仓库中物料多，物流不畅通

清理物料，保持通道畅通

三天

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

加强现场管理

未进行照度测量

补充照度测量

一个月

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

包装间与灌装间有孔洞相通，有玻璃相通。未密闭隔绝

增加隔绝措施

两个月

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

未设置火灾自动报警器等装置。

增设火灾自动报警器

两个月

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

未设置备用放电机房

增设备用发电机房

三个月

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

灌装间等危险场所，有些电气不防爆

灌装间所用电气设备改用防爆电气

三个月

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

加强现场管理

未进行介质名称和流向标识

补充介质名称和流向标识

两个月

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

加强现场管理

无集中监视和显示的火警信号

完善火灾报警系统

两个月

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

灌装车间空调不防爆，危险化学品仓库门口电气线路不防爆。灌装车间等甲类车间与普通车间间有门窗或者孔洞相通，未用防火墙分隔。现场灭火器不足，警示标志、危害告知不足。一些灭火器取用不便。

电气采用防爆电气；堵实空洞；配备灭火器；张贴警示标志，危害告知

两个月

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

可燃气体报警仪未定期检验。

检测检验可燃气体报警仪

一个月

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

电气线路不规范

规范电气线路

一个月

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

加强现场管理

低压电气线路未定期进行电缆线路的预防性实验

补充低压电气线路的预防性实验

一个月

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

电网接地系统未定期检测

补充电网接地检测

一个月

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

未对绝缘电阻进行检测

补做绝缘电阻检测

一个月

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

库内无应急预案，作业工具不防爆，有蒸馏水等物料且使用木货架。

完善应急预案，作业产所改用防爆工具，使用耐火等级较高的货架

一个月

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

加强现场管理

对危险性大的临时用电作业未实行许可制、工作票制。

完善工作票使用制度

一周

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

有较大危险因素的作业场所的安全警示标志不全

增加安全警示标志

三天

生产部(安管)/盛超

加强安全管理

危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位警示标志不全

增加安全警示标志

三天

生产部(安管)/盛超

加强安全管