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附件六
南京大洋包装材料有限公司
安全标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）
序号
不符合项扣分理由
整改措施
整改限期
整改负责人
整改前预防措施
主要负责人和安全员无安全培训证书
安排人员进行培训
2014.7.31
朱吉梅
加强安全管理、培训教育
未建立安全生产费用使用台账
建立安全生产费用台账
2014.6.30
朱吉梅
加强管理、培训
部分操作规程内容没有基于特定风险分析、评估和控制
按要求编制安全操作规程
2014.6.30
李昌明
加强管理、培训
电工操作证书过期
安排人员进行培训
2014.7.31
朱吉梅
加强安全管理、培训教育
未对相关人员进行入场前培训
及时对相关方进行安全教育和危害告知
持续改进
李昌明
加强管理、培训
未进行辨识、评估分级
进行危险源辨识、评估分级
2014.6.30
李昌明
加强管理、培训
生产安全事故应急预案内容不符合导则要求
按要求编制完整的应急预案；增添灭火器
2014.7.31
李昌明
加强安全管理、培训教育
重要危险岗位未在醒目位置张贴现场处置方案
在醒目位置张贴现场处置方案
2014.7.31
李昌明
加强安全管理、培训教育
未进行“三同时”管理
进行“三同时”管理
2014.9.30
李昌明
加强安全管理
配电房缺少挡鼠板，电气柜周围缺少绝缘胶垫，配电房内堆放杂物
增添挡鼠板，普绝缘垫，清理杂物
2014.6.30
李昌明
加强安全管理、现场检查
缺少定期进行电缆线路的预防性实验记录
定期进行电缆线路的预防性实验记录
2014.6.30
李昌明
加强安全管理、现场检查
油墨库房内油墨与其他物品混放，未专库、分区存放，油墨堆放区有其他可燃杂物。溶剂油、胶粘剂库房内堆放可燃杂物，墙上电气线路、灯具不防爆；两个危化品库房均缺少安全警示标志
分库、分区存放，清理杂物；使用防爆电气线路、灯具；增添警示标志
2014.7.31
李昌明
加强安全管理、培训教育、现场检查
消防设施、防雷设施未定期检测
定期进行消防设施检测、防雷检测
2014.7.31
李昌明
加强安全管理、培训教育、现场检查
生产设备设施档案，维护、保养、运行台帐记录不完整
完善设备设施档案和台账
持续改进
李昌明
加强安全管理、培训教育、现场检查
生产现场包装物堆放较乱
规范摆放设备设施、物料、保持通道畅通
立即
李昌明
加强安全管理、培训教育、现场检查
多处消防设备、设施、器材无定期检查、检验记录
进行检查，保存记录
立即
李昌明
加强安全管理、培训教育、现场检查
没有实施作业许可
及时办理作业审批手续
持续改进
李昌明
加强安全管理、培训教育、现场检查
无三违查处记录
完善三违查处记录
持续改进
李昌明
加强安全管理、培训教育、现场检查
未对相关方进行资格审查
建立相关方名录和档案
2014.7.31
李昌明
加强安全管理、培训教育、现场检查
未将排查出的隐患进行网上申报
将排查出的隐患进行网上申报
2014.7.31
李昌明
加强安全管理、培训教育、现场检查
未进行职业病危害因素申报
进行职业病危害因素申报
2014.7.31
李昌明
加强安全管理、培训教育
未建立职业健康监护档案
建立职业健康监护档案
2014.7.31
李昌明
加强安全管理、培训教育
未组织进行职业病体检
组织进行职业病体检
2014.7.31
李昌明
加强安全管理、培训教育、提供防护用品
未定期进行职业危害因素检测
定期进行职业危害因素检测
2014.7.31
李昌明
加强安全管理、培训教育
未定期进行职业危害因素检测
定期进行职业危害因素检测
2014.7.31
李昌明
加强安全管理、培训教育
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