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6安全生产标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）
序号
存在问题
整改建议
整改期限
整改部门/责任人
整改前的安全措施
缺2个基层单位的目标实施计划，扣4分。
补充2个基层单位的目标实施计划
两周
办公室/顾成丽
加强安全管理
检查和检测资料不齐全
补充安全生产目标的检查和监测记录
两周
办公室/顾成丽
加强安全管理
会议中有未整改项
落实会议中未整改项
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
责任制内容与岗位工作实际不相符，扣1分
完善岗位责任制
两周
办公室/顾成丽
加强安全管理
有2名被抽查人员对本岗位的责任制不清楚
加强岗位的责任制的培训
一周
办公室/顾成丽
加强安全管理
有提取、有投入，但无专款专用
安全生产费用要专款专用
两个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
有计划，应急预案未按照要求投入实施
按要求投入应急预案相关的安全生产费用
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
未缴纳安全生产责任险，扣4分。
缴纳安全生产责任险
两个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
少一个部门的定期识别和获取法律法规的记录
补充该部门的定期识别和获取法律法规的记录
两周
办公室/顾成丽
加强安全管理
工作程序或结果不符合规定
完善各部门定期识别本部门法律法规的工作程序
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
有培训考核但不全，扣2分。
补充法律法规的考核记录
一周
办公室/顾成丽
加强安全管理
有2项法律法规未及时融入转化成制度
及时将法律法规转化融入到规章制度中
两周
办公室/顾成丽
加强安全管理
内容没有基于特定风险分析、评估和控制，扣4分。
完善设备的安全操作规程
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
档案管理不规范
完善档案资料的管理
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
电梯的特种设备作业人员无相关的资格证书。
行车工到相关部门培训取得证书后方能操作
三个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
相关方作业人员经安全教育培训但是无记录，
完善相关方作业人员的培训教育记录
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
安全文化建设开展不全面。
完善安全文化建设
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
未进行“三同时”管理
进行“三同时”管理
三个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
有一处不符合扣6分
进行“三同时”管理
三个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
未进行照度测量，不得分。
进行照度测量
三个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
未见防雷检测报告
按要求进行防雷检测
三个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
未设置火灾自动报警器等装置。
设置火灾自动报警器等装置
三个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
自制电动葫芦扣8分
到相关部门办理相应的手续
三个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
有两处未张贴检定标签
张贴检测的合格标签
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
未进行介质名称和流向标识
标明管道上的介质名称和流向标识
两个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
无集中监视和显示的火警信号
补充集中监视和显示的火警信号
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
多处设备不标准
按照法律法规的要求完善各种设备设施
三个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
低压电气线路未定期进行电缆线路的预防性实验
低压电气线路要定期进行电缆线路的预防性实验
两个月
办公室/顾成丽
加强安全管理，现场检查
砂轮机缺挡板和托板
补充砂轮机的挡板和托板
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
未对绝缘电阻进行检测
对绝缘电阻进行检测
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
有一个专用设备不符合有关法律法规、标准规范要求
按照法律法规的要求完善各种设备设施
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施
完善检（维）修方案
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理，现场检查
未对生产现场、环境存在的风险和隐患进行辨识
对生产现场、环境存在的风险和隐患进行辨识
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
缺一类风险和隐患辨识的，扣10分，缺少控制措施或针对性不强扣5分；作业人员不清楚风险及控制措施的扣5分。
补充缺少的一类风险和隐患辨识，补充完善控制措施，加强作业人员关于风险及控制措施的培训
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理
未执行操作牌制度，不得分。
执行操作牌制度
两周
办公室/顾成丽
加强安全管理，现场检查
个别员工未正确佩戴和使用劳动防护用品
督促员工正确佩戴和使用劳动防护用品
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理，现场检查
作业场所未张贴安全警示标志
作业场所要张贴安全警示标志
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理，现场检查
警示标志不全
补充警示标志
一个月
办公室/顾成丽
加强安全管理，现场检查
有一处裸露的运转部分未设置防护挡板
设备裸露的运转部分要设置
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