宝钢住商评审扣分点整改计划.doc

安全生产标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）

序号

存在问题

整改建议

整改期限

整改部门/责任人

整改前的安全措施

安全生产目标监测记录不完善

完善安全生产目标监测

三天

生产部/宋玉林

加强安全管理

未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核

完善安全生产目标的效果评估与考核

三天

生产部/宋玉林

加强安全管理

安全生产责任制更新后未以文件形式发布

加强安全生产责任制管理

三天

生产部/宋玉林

加强安全管理

未缴纳安全生产责任险

补缴安全生产责任险

一个月

生产部/宋玉林

加强安全管理

部分法律法规未及时融入转化成规章制度

完善相关规章制度

三天

生产部/宋玉林

加强安全管理

评估报告缺少对安全生产法律法规的执行情况和适用情况进行检查、评估

完善评估报告

三天

生产部/宋玉林

加强安全管理

无授权作业指令单

完善授权作业管理

一周

生产部/宋玉林

加强安全管理

无定期识别安全教育培训需求

定期识别安全教育培训需求

一周

生产部/宋玉林

加强安全管理

无安全培训效果评估

完善完全培训效果评估

一周

生产部/宋玉林

加强安全管理

未进行相关方教育培训

加强相关方教育培训

一周

生产部/宋玉林

加强安全管理

局部安全通道不畅通

畅通消防通道

三天

生产部/宋玉林

加强安全管理

现场检查

未进行照度测量

补做照度测量

一个月

生产部/宋玉林

加强安全管理

叉车充电处设置不合理

重新选址规划叉车充电处

一个月

生产部/宋玉林

加强安全管理

电气室未设置火灾自动报警器等装置

增设火灾自动报警器

两个月

生产部/宋玉林

加强安全管理

未设置备用发电机房

增设备用发电机房

六个月

生产部/宋玉林

加强安全管理

气瓶附近有普通电气、物料，不防爆

加强气瓶现场管理

一个月

生产部/宋玉林

加强安全管理

现场检查

无集中监视和显示的火警信号

完善火灾报警系统

三个月

生产部/宋玉林

加强安全管理

部分灭火器位置不合理，个别灭火器、消火栓有被遮挡现象；室外消火栓缺少防护设施。气瓶附近有烟头，有普通电气开关柜，缺少有效的管理。

规范灭火器管理；清理灭火器周围杂物；清理气瓶附近烟头；加强气瓶管理

三个月

生产部/宋玉林

加强安全管理

现场检查

吊运物行走的安全路线，经常有人停留的场所，且越过主体设备

加强行吊运行管理

两周

生产部/宋玉林

加强安全管理

现场检查

低压电气线路未定期进行电缆线路的预防性实验

补做电压电气线路检测

三个月

生产部/宋玉林

加强安全管理

生产现场、环境存在的风险和隐患进行辨识不全

完善生产现场、环境存在的风险和隐患进行辨识

两周

生产部/宋玉林

加强安全管理

要害岗位及电气、机械等设备未执行操作牌制度

增设操作牌

两周

生产部/宋玉林

加强安全管理

个别员工未正确佩戴和使用劳动防护用品

加强员工安全教育

一周

生产部/宋玉林

加强安全管理

现场检查

个别作业场所未张贴安全警示标志

增设安全警示标志

一周

生产部/宋玉林

加强安全管理

现场检查

未对相关方进行安全绩效监测

加强相关方管理

两周

生产部/宋玉林

加强安全管理

隐患排查方案不齐全

完善隐患排查方案

一周

生产部/宋玉林

加强安全管理

对隐患排查和治理情况无统计分析表

完善隐患排查和治理情况统计分析

一周

生产部/宋玉林

加强安全管理

危险源现场安全警示标志不完善

张贴警示标志

三天

生产部/宋玉林

加强安全管理

产尘设备和尘源点未封闭

封闭产尘设备和尘源点

三个月

生产部/宋玉林

加强安全管理

作业场所未将职业危害检测结果公告

张贴职业危害检测结果

三天

生产部/宋玉林

加强安全管理

职业危害场所未见现场急救用品

补充急救药品

三天

生产部/宋玉林

加强安全管理

产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，没有冲洗地面、墙壁的设施

加强粉尘作业现场管理

一周

生产部/宋玉林

加强安全管理

防护器具检验和维护记录不齐全

加强防护器具日常管理

一周

生产部/宋玉林

加强安全管理

作业现场急救物品、设备不全

补充作业现场急救物品

三天

生产部/宋玉林

加强安全管理

劳动合同未书面告知从业人员职业危害

规范劳动合同

三天

生产部/宋玉林

加强安全管理

相关方不清楚职业危害、预防和应急处理措施

加强相关方管理

一周

生产部/宋玉林

加强安全管理

应急训练科目不全

完善应急救援科目训练

一周

生产部/宋玉林

加强安全管理

无完整应急预案

编制并完善应急救援预案

三个月

生产部/宋玉林

加强安全管理

专项应急预案的针对性不强

加应急预案的针对性

三个月

生产部/宋玉林

加强安全管理

应急救援预案无备案回执

向安全生产监督部门备案

三个月

生产部/宋玉林

加强安全管理

应急救援未评审

完善应急救援预案

三个月

生产部/宋玉林

加强安全管理

未向所有部门进行通报安全生产标准化工作评定报