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重点岗位廉政风险自查表

一、岗位职责及权限

(1)重点岗位的岗位职责主要包括负责公司重要项目的立项、实施和监督管理，涉及资金管理、合同签订、资源调配等多个环节。具体权限方面，该岗位员工拥有对项目资金使用的审批权、对项目实施过程的监督权以及对项目变更的决策权。例如，在某一大型项目中，该岗位员工负责审批项目预算，涉及资金高达数千万元，对预算的合理性和合规性有直接影响力。

(2)在实际工作中，该岗位员工需与多个部门进行沟通协调，包括财务部门、采购部门、人力资源部门等。例如，在项目实施过程中，若遇到设备采购需求，该岗位员工需与采购部门协调，确保采购流程的规范性和采购价格的合理性。此外，还需定期向公司高层汇报项目进展情况，包括项目成本、进度、质量等关键指标。

(3)为了更好地履行岗位职责，该岗位员工需具备丰富的专业知识和较强的业务能力。根据公司内部统计，该岗位员工每年需接受不少于20小时的廉政教育培训，以提高廉洁自律意识。在实际案例中，曾有一名重点岗位员工因未严格执行审批流程，导致项目资金被违规使用，造成公司损失数百万元。该事件引起了公司的高度重视，并对该员工进行了严肃处理，以此警示其他员工。

二、廉政风险点分析

(1)重点岗位廉政风险点主要体现在资金管理方面。例如，在项目预算审批环节，若缺乏严格的监督和制约机制，可能导致预算编制不实、虚报冒领等问题。据统计，近年来因预算管理不善导致的损失约占公司年度总预算的5%。如某项目预算编制过程中，由于审核不严，项目预算被夸大，实际支出远低于预算，给公司造成了不必要的资金浪费。

(2)合同签订环节也是廉政风险的高发区。该岗位员工在合同签订过程中可能存在与供应商串通、压低价格、提高合同金额等行为，从而损害公司利益。据内部调查，过去三年中，因合同签订不规范导致的损失累计超过千万元。具体案例中，一名重点岗位员工与供应商串通，将合同价格虚报，使公司多支付了数百万元。

(3)资源调配环节同样存在廉政风险。该岗位员工在资源分配过程中，可能存在偏袒特定部门或个人、不公平分配资源等问题。例如，在采购过程中，若不按照规定程序操作，可能导致优质资源被少数部门或个人垄断。据公司审计部门统计，在过去五年中，因资源调配不公导致的损失约占公司年度总资源的10%。

三、风险防控措施及落实情况

(1)为有效防控廉政风险，公司实施了严格的预算管理制度。预算编制前，要求各部门进行详细的项目可行性分析，确保预算的合理性和准确性。预算执行过程中，设立专门的监督小组，对预算执行情况进行实时监控，每月进行预算执行情况分析，对超支项目进行追责。此外，公司每年对预算执行情况进行全面审计，确保预算的合规使用。

(2)在合同签订方面，公司建立了合同管理制度，明确了合同签订的流程和权限。合同签订前，需经过招标、评审等程序，确保合同的公平性和公正性。合同签订后，由合同管理部门进行跟踪管理，定期对合同履行情况进行检查，防止合同条款被滥用。同时，公司对合同签订过程中的违规行为进行零容忍，一旦发现立即启动调查程序。

(3)对于资源调配环节，公司制定了资源调配规范，明确了资源分配的原则和程序。资源调配前，需进行资源需求评估，确保资源分配的合理性和效率。资源调配过程中，实施公开透明的竞争机制，确保资源分配的公平性。同时，公司定期对资源调配情况进行评估，对调配结果进行反馈和改进，以不断提升资源调配的合理性。

四、自查自纠及整改情况

(1)自查自纠阶段，重点岗位员工对照廉政风险点进行了全面自查，对发现的问题进行了详细记录。自查内容包括预算执行、合同签订、资源调配等环节，共发现10个潜在风险点。针对这些风险点，员工及时上报给相关部门，并提出了相应的整改建议。

(2)整改落实过程中，公司对自查出的风险点进行了分类处理。对于一般性问题，要求相关岗位员工立即整改；对于重大问题，则启动专项整改方案，明确整改责任人、整改措施和整改时限。经过一段时间的整改，所有自查出的问题均已得到有效解决，相关岗位员工的风险意识得到显著提高。

(3)整改完成后，公司组织了复查工作，对整改效果进行了评估。复查结果显示，整改措施得到了有效执行，风险点得到了有效控制，公司廉政建设取得了阶段性成果。同时，公司也将自查自纠的经验总结成案例，用于今后的廉政教育和风险防控工作。