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质量、环境管理体系内部检查及报告表
受审部门工程部接待人RS/QER06-02
审核员审核日期2017年10月28日
审核准则ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
审核内容和方法
涉及的条款/要素现场审核情况记录结果判定
（交流/文件审核/现场审核/抽样）
●特种设备方面：
经抽查，有建立《特种设备登记表
》，并查见《起重机械检验报告》
（有效期：2016.06--2018年7月）、
压力容器检验报告。
请说明车间管控的设备设施有哪些？●有建立生产设备台账。并每月度对
出示设备台帐和基础资料。设备运行情况进行监测。查见《设备
出示设备安全操作规程。运行时间表》。
QE7.1资源出示设备保养和维护的计划及记录，抽样（关注对产品质量和人员安全影响大的设备
Q7.1.3基础设施的有效管控）。●设备日常点检保养方面：
符合√
请说明出现设备异常（含影响交期和存在重大安全隐患）情况如何处置。查见2017年度《A类设备定期保养计划
现场观察在用设备的完好情况。》，经询问，计划达成率90%以上；
现场观察设备是否处于安全状态（查找设备方面的安全隐患，结合辨识的危险源和操
作规程）。●有填写《设备报废单》，并传达相
关主管部门人员签署；
设备日常保养卡、
设备维修统计表
查见各类设备安全操作规程一览表。
请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。
对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。
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