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在这个部分中制定适当的问题，可普遍适用于所有工位。?这部分问题的变更应是很少的，仅需根据文件或程序的描述作出相应变更。问题应直接询问在被审核工位或工序进行工作的操作工。在完整的审核工作表的第2部分，建立和输入适用于特定生产线或工厂区域的问题。（例如：防错验证，工装夹具的使用是否已加入标准化操作指导中）更新标准化操作文件。?在工作区域展示结果：张贴审核结果和对策措施表。张贴符合率和完成情况的图表质量体系基础之过程分层审核主要资料来源通用汽车全球采购部门编制的现场质量管理培训手册“QualitySystemsBasics质量体系基础（QSB）”十大策略中部分内容：LAYEREDPROCESSAUDITS过程分层审核（LPA）过程分层审核过程分层审核提供了一套系统来：验证过程是否符合文件的规定逐步建立纪律促进沟通改善总体质量过程分层审核成为一个汽车行业的标准过程分层审核应由制造部门的领导层主导。质量和其他职能部门参与并支持过程分层审核系统。过程分层审核是对控制计划和作业指导书的补充检查。确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。目的02过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况。定义01定义与目的通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。01020304通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。操作要点“过程分层审核检查表”由3个主要部分组成。过程输出的审核—由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。过程输入的审核—基于人、机、料、法、环五大因素，制定的检查项目，适用于所有工位。系统问题—基本的检查项目，适用于所有工位。近期关注的问题（客户端投诉、内部质量问题等）为品质部定期（每周）更新。检查表内容制定过程分层审核检查表考虑下列可能的要素：??量检具的功能和校验的确认??堆放/包装技术??目视辅助工具是否在现场，内容是否正确。??过程参数??作业指导书??产品标识??文件/记录的完整性??客户反馈（客诉履历表）过程分层审核必须核实适当的质量文件检查表类别审核检查表第二层（经理层）审核检查表第一层（课长、工程师层）仓库、物流专用班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线操作员工：–确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。–确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。–确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。–确保执行工作现场管理和可视化管理标准（例如5S、看板、目视管理要求等）。?确保符合物料管理的要求，如FIFO先进先出/最低-最高库存321456A部分:普遍的工位问题B部分:过程输出的审核质量关注部分覆盖整个班组或团队，以支持一线操作员工：确保正常工作且已知的高风险/重大的过程控制要素处于受控状态，以防止问题重复发生。确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。了解生产过程中的员工困惑。C部分:普遍的系统问题01重点关注不合格品的控制和持续改进，02–不合格品是否有明显标识。03–是否有效的解决问题和实施对策。04–不合格品处理时效性是否满足要求。附加部分:质量关注点为以往的客户关注问题。加入具体的项目，描述所要审核的过程中针对客户关注问的纠正措施所实施的具体地点和审核内容。某个产品线或工厂区域的特定问题。针对质量关注点的问题完成后，应更新相关文件。审核者与被审核者的要求详见《审核计划》01生产主管、项目工程师、质量工程师——（每周/次)02生产经理——（每月/次)03工厂领导层——（每季度/次)04过程分层审核的频次审核员名单在这个部分中制定适当的问题，可普遍适用于所有工位。?这部分问题的变更应是很少的，仅需根据文件或程序的描述作出相应变更。问题应直接询问在被审核工位或工序进行工作的操作工。在完整的审核工作表的第2部分，建立和输入适用于特定生产线或工厂区域的问题。（例如：防错验证，工装夹具的使用是否已加入标准化操作指导中）更新标准化操作文件。?在工作区域展示结果：张贴审核结果和对策措施表。张贴符合率和完成情况的图表