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隐患排查治理体系资料
商混站（混凝土搅拌站）
1.隐患排查项目清单
1.1基础管理类隐患排查项目清单
1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）
1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）
2.隐患排查治理台帐及表格
2.1安全检查台账
2.2隐患排查治理汇总台帐
2.3隐患整改通知单
2.4隐患整改情况验收单
2.5隐患等级评审记录表
2.6重大隐患登记及销号表
第一部分隐患排查项目清单
1.基础管理类隐患排查项目清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
综合性检查
车间级别
公司级
每月1次
每季度1次
1
资质证照
有企业法人营业执照，具备企业法人条件
V
2
管理机构或人员
应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。
V
3
安全生产会议
有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录
V
4
安全生产投入
有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录
V
5
安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算
V
6
营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入
V
7
安全生产教育培训
有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容
V
8
健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等
V
V
9
新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。
V
10
制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。
V
11
针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确
V
12
劳动防护用品管理
有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。
V
V
13
采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。
V
V
14
安全设施和设备
有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。
V
V
15
有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容
V
V
16
有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明
V
V
17
安全生产检查
安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。
V
V
18
安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。
V
V
19
所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。
V
V
20
事故隐患排查治理
有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人
V
员等。
21
有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。
V
V
22
危险作业管理
有制度文件，明确危险作业种类，作业刖准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求
V
23
有作业人员资格证明、作业票办理材料
V
V
24
安全生产奖惩
有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录
V
25
事故管理
有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容
V
26
建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。
V
27
应急管理
有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》
(AQ/T9002)要求
V
28
应急预案经专家评审或论证，有相关记录
V
29
制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料
V
30
配备相应的应急救援器材及装备，有清单
V
V
31
建立应急救援组织，有成立文件、相关记录
V
32
职业病防治管理
加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容
V
33
当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料
V
V
34
对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料
V
V
35
为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
V
36
每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告
V
37
安全生产风险管控
有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容
V
V
38
定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。
V
V
39
对风险点进行公告警示。
V
V
40
安全生产操作规程
建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求
V
V
41
通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知
V
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42
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