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2025年网络安全工作自查报告(7)

一、网络安全组织架构及人员配置自查

(1)在2025年网络安全工作自查中，首先对网络安全组织架构及人员配置进行了全面审查。组织架构方面，公司已设立独立的网络安全管理部门，负责制定和实施网络安全策略，并确保网络安全政策的贯彻执行。该部门由网络安全总监领导，下设安全运维团队、安全分析团队和安全培训团队，形成了较为完善的网络安全管理体系。

(2)人员配置方面，网络安全管理部门现有员工15人，其中高级网络安全工程师5名，网络安全运维工程师8名，网络安全分析师2名。各部门人员均具备相应的网络安全专业资质，能够胜任各自岗位工作。此外，公司对全体员工进行了网络安全意识培训，确保每位员工都了解网络安全的重要性，并能够遵守相关安全规定。

(3)在人员职责分工上，网络安全管理部门明确了各岗位职责，包括网络安全设备运维、安全事件响应、安全风险评估、安全培训与宣传等。同时，建立了网络安全责任制，明确了各级人员的网络安全责任，确保网络安全工作落到实处。此外，公司还定期对网络安全管理人员进行考核，以提升其专业能力和服务水平。

二、网络安全管理制度及流程自查

(1)在网络安全管理制度及流程自查中，公司对现有的网络安全管理制度进行了全面审查和评估。根据自查结果，公司已制定并实施了包括《网络安全管理办法》、《信息安全事件应急预案》等在内的13项网络安全管理制度。这些制度涵盖了网络安全组织架构、网络安全技术、网络安全管理、安全事件响应等多个方面。例如，《网络安全管理办法》明确了网络安全管理的责任主体、管理目标和具体措施，确保网络安全工作有章可循。

(2)在自查过程中，重点对制度执行情况进行了检查。通过数据分析，发现公司网络安全制度执行率达到98%以上，其中《信息安全事件应急预案》的执行率达到100%。在具体案例中，如2024年6月发生的一起勒索软件攻击事件，公司迅速启动应急预案，通过紧急响应措施，在2小时内成功遏制了攻击，最大限度地降低了损失。此外，公司对制度执行过程中发现的问题进行了及时整改，例如对《网络安全设备运维管理规定》进行了修订，增加了对网络设备的定期检查和维护要求。

(3)在流程自查方面，公司对网络安全流程进行了优化和调整。通过对现有流程的梳理，发现并解决了流程中存在的漏洞和风险点。例如，在网络安全设备运维流程中，增加了设备变更审批环节，确保设备变更符合网络安全要求。同时，公司引入了自动化工具，对网络安全流程进行监控和管理，提高了工作效率。据统计，2025年以来，公司网络安全流程的合规率达到95%，较去年同期提升了10个百分点。此外，公司还定期对网络安全流程进行评审和更新，以适应不断变化的网络安全威胁。

三、网络安全技术措施自查

(1)网络安全技术措施自查涵盖了公司所有网络安全设备和软件，包括防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描工具、安全信息与事件管理系统等。自查结果显示，公司网络安全设备部署覆盖率达到100%，其中核心网络设备具备高可用性和负载均衡功能。在自查过程中，对关键网络设备进行了压力测试，结果显示设备在承受峰值流量时仍能稳定运行。

(2)在网络安全软件方面，公司已部署了最新的防病毒软件、安全信息和事件管理系统，确保实时监控网络威胁。自查发现，防病毒软件更新率达到了99.5%，漏洞扫描工具的扫描周期缩短至每周一次，较之前每月一次的周期大幅提高。在应对新型网络攻击方面，公司引入了基于机器学习的威胁检测系统，有效识别并拦截了多起未知威胁。

(3)针对数据安全，公司采取了严格的数据加密措施，包括对敏感数据进行端到端加密，确保数据在传输和存储过程中的安全性。自查结果显示，数据加密率达到了100%，且加密算法符合国家标准。此外，公司还定期对加密密钥进行更新，降低密钥泄露风险。在网络边界，公司实施了严格的访问控制策略，限制外部访问权限，降低数据泄露风险。在自查过程中，发现并修复了5个潜在的访问控制漏洞，有效提升了网络边界的安全性。

四、网络安全事件及应急响应自查

(1)网络安全事件及应急响应自查重点评估了公司网络安全事件的发现、报告、响应和处理流程。自查发现，公司已建立了完善的网络安全事件报告系统，事件报告率达到90%。在应急响应方面，公司设立了网络安全应急响应小组，成员包括网络安全管理人员、技术支持和业务部门人员。

(2)自查过程中，对近年来的网络安全事件进行了回顾和分析，发现公司在应对网络钓鱼、恶意软件感染等事件时，响应时间平均为2小时，较往年缩短了30分钟。应急响应小组能够迅速定位事件源头，采取有效措施隔离受影响系统，降低事件影响范围。

(3)为进一步提升网络安全事件处理能力，公司定期组织应急响应演练，模拟真实网络攻击场景，检验应急响应流程的实效性。演练结果显示，应急响应小组在处理复杂网