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一、总则

1、目前采购、供应商管理状况

从体系审核角度，07年体系内审、外审均评价目前采购、供应商管理比较不规范，违规操作的现象严重。

从产品质量角度，暴露了供应商的质量保证能力普遍偏低，不能满足公司的要求，具体体现在来料不合格率高，物料回用率持续增长。

2、培训目的

加强采购人员对于本职岗位相关的体系流程的应知应会度，规范操作，改善目前采购、供应商管理不理想状况。

;3、培训考核要求

总分100分

出勤情况（30）

课堂表现（20）

考试（50）（星期六考，100分制，闭卷）

对于总成绩＜75分者将作相应处罚。

4、培训纪律

培训期间手机调无声或振动状态

;5、培训内容

RP12-01《采购控制程序》

RM13-01《供方评审管理细则》

RM13-02《供应商评价与考核管理细则》

RM13-03《供货比例管理细则》

RM15-01《物料样品确认管理细则》

RP04-01《不合格品控制程序》

“物料让步使用申请单”CMP审批流程操作要点

;二、流程解讲

1、采购原则

除“紧急采购”外，只允许向经评定合格且具备同类物

料供应资格的供应商进行采购。

;2、采购主流程;1）正常采购;2）开发新供应商

a）开发新供应商时机(包括但不限于)

◆需要采用新种类物料；

◆现有合格供应商的产品质量或生产能力不能满足本

公司的要求；

◆需要替代已被除名或将要被除名的现有合格供应商

的供货；

◆消除独家供货；

◆降低采购成本；

◆现有合格供应商不愿意合作。

;b）新供应商应具备的条件：

◆关键物料的产销型供应商，必须获得最新版ISO9001

体系认证，或在一年内可以获得最新版ISO9001或其

它等效的体系认证；

◆一般物料的产销型供应商，必须在检验、过程控制、

标识管理、不合格品控制、纠正和预防、服务等质量

环节具备必要的控制程序和手段；;◆购销型供应商，必须在物料验收、储存、防护、交付、

服务等质量环节具备必要的控制手段并提供所供物料

的合格证明，必要时可包括物料生产厂家的质量保证

文件、产品认可??明资料等；进口物料必须是指定的

品牌和型号；

◆有产品认证要求的物料，所选的供应商必须是已获得

产品认证（或在批量供货前可取得相关认证）的供应

商。;c）新供应商开发的流程;;;3)增加现有合格供应商业务范围;4)紧急采购;3、供应商评审

1)原则

实施供应商评审小组机制，评审小组由品控中心在每

一次评审前组建。

评审小组成员必须具备公司任命的供应商评审员资格。

评审小组组长必须由公司中层以上人员担任。

;2)评审种类;3)评审的组织;4)评审方式

a）资料评审

即对供应商提供的《供方保证能力调查表》进行评价，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求。;b）现场评审

即到供应商现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求;4、供应商评价

四个纬度：

日常评价——即日常考核，依据《外协外购件供应商

质量保证协议》、《OEM质量保证协议

》、《采购合同》及厨房电器公司相关

管理制度，对供应商的日常即发事件及

时作出处理，体现实效性。

月度评价——对一个月度内供应商的表现进行评价，

评价结果作为下月度供货比例调整的依

据。;季度评价——对一个季度内供应商的表现进行评价，为季

度内各月度评价的平均得分，评价结果作

为下季度基本供货比例调整的依据。

年度评价——对一个年度内供应商的表现进行评价，

;1)日常评价

a)供应商非质量考核——生产管理组负责;b)供应商质量考核——品控中心负责;b)供应商质量考核——品控中心负责;2)月度评价;3)季度评价;4)年度评价;5)供应商资格变更管理

变更时机：当供应商所供物料质量状况、合作意愿、保证

能力等出现重大改变时，各部门可申请对相关

供应商资格（正常供货、暂停供货、淘汰）进