项目管理PMP资料-K-项目审计工具箱.pdf

项目编号项目A项目名称PRJ001报告日期

项目经理AAA项目总监MMM项目监理QQQ

填写说明

检查记录检查结果统计达标比例

已查已经检查是达到要求764%

未查还未检查否不合要求4●

免查该项免查免不做要求2

编号信号灯过程域检查项检查点检查记录检查结果

………

3●沟通管理已查64%

3.1●晨会已查100%

1是否小组每天召开晨会已查免

2是否在早晨召开已查是

3晨会是否控制在15分钟内已查是

是否使用白板或其他可以公示信息的工

4已查是

具标注完成状态

3.2●周例会已查0%

1是否每周召开周例会已查否

2是否有完整的项目周报已查免

3是否将周报抄送相关客户已查否

4是否收集并更新风险与问题已查否

3.3●里程碑评审会议已查80%

1会议前交付物是否通过同行评审已查是

2项目经理是否提交里程碑报告已查是

3是否对项目的风险和问题进行审核已查是

是否对会议上提出的问题制定行动计划

4已查是

并进行整改

项目组是否在下一个里程碑到来前执行