HYERP-F10-PS02-05.02.01-研发项目阶段性验收及关闭流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

研发项目阶段性验收及关闭流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/27

朱惠倩

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS02-05.02.01-研发项目阶段性验收及关闭流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS02-05.02.01-研发项目阶段性验收及关闭流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团下属二级公司研发项目阶段性验收及关闭的业务，以保证项目完成后验收工作及关闭流程的正确执行，责任划分清晰。

责任部门：二级单位技术研发部

流程概述：二级单位技术研发部编制研发项目阶段性验收计划，如果是重大小试项目或中试项目需要将验收计划上报集团科技部。二级单位技术研发部开展验收工作，主管领导审核后项目管理员对资料收集归档，财务部对项目进行资本化或费用化流程。项目管理员编写阶段性验收报告，重大小试项目或中试项目会由集团科技部参与验收会议，验收通过后，流程结束。

所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

无。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

项目施工完成后开展竣工验收工作

10

编制研发项目阶段性验收计划

二级单位技术研发部编制研发项目阶段性验收计划

技术研发部

项目管理

研发项目阶段性验收计划

20

是否需集团验收

如果是重大小试项目或中试项目则上报集团科技部验收

技术研发部

项目管理

30

上报研发项目阶段性验收计划

集团科技部领导审核和阶段性验收计划

集团科技部

经理

40

按计划开展验收工作并整理收集资料

二级单位技术研发部按计划开展验收工作并整理收集资料

技术研发部

项目管理

50

资料收集归档

二级单位技术研发部对验收资料进行归档

技术研发部

项目管理

60

设备新增流程

二级单位技术研发部进入设备新增流程

技术研发部

项目管理

70

项目是否资本化

判定项目资本化或项目费用化

技术研发部

经理

80

项目转固定资产、无形资产流程

资产财务部开展项目转固定资产、无形资产流程

资产财务部

相关财务会计

90

编写研发项目阶段性验收报告并组织验收会议

二级单位技术研发部项目管理员编写研发项目阶段性验收报告并组织验收会议

技术研发部

项目管理

研发项目阶段性验收报告

100

是否需集团验收

如果项目是重大小试项目或中试项目则需要集团科技部验收

技术研发部

经理

110

参加验收会议并审核研发项目阶段性验收报告

集团科技部领导参加验收会议并审核研发项目阶段性验收报告

集团科技部

经理

120

验收是否通过

如果验收通过则进入步骤130,否则退回步骤90

技术研发部

经理

130

在系统内上传验收报告并关闭项目

二级单位技术研发部项目管理员在ERP系统内设置用户状态为“项目关闭”，并由部门经理在系统内关闭项目

技术研发部

项目管理

SAP-CJ2ON

140

项目阶段性验收报告备案

项目阶段性验收报告上报集团科技部备案

集团科技部

经理

结束

附件：

无