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HYERP-M10-FICO-01.06.03-库存损失核销流程.v1.0.doc

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ERP试点项目系统实施

库存损失核销流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\u1 库存损失核销流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-01.06.03-库存损失核销流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

库存损失核销流程

HYERP-M10-FICO-01.06.03-库存损失核销流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司库存损失核销业务，以保证处理流程规范，责任划分清晰。

流程责任部门：二级公司资产财务部

流程概述：成本会计接库存盘点差异处理流程并依据集团资产损失核销管理规定，办理库存损失核销审批与确认工作,同时按要求做好集团备案工作，成本会计在SAP系统中进行会计凭证记账操作。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

须确保会计人员需要熟悉集团的相关制度规定，防止因为对制度理解有误造成的业务流程混乱。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

流程开始

资产财务部

成本会计

HY-M10-FICO-

01.06.01-库存盘点差异处理流程

接业务前端库存盘点差异处理流程

资产财务部

成本会计

处理结果

根据资产损失核销管理规定进行处理

资产财务部

成本会计

资产损失财务核销管理规定

是否需要报集团审批

判断是否需要审批，如需审批至40，不需要审批至60

资产财务部

成本会计

审批是否通过

集团领导进行审批如通过至60,不通过至40

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