监视和测量资源控制程序.doc

监视和测量设备控制程序

1目的和适用范围

对监视和测量设备进行有效监控，保证所有影响产品符合性的检验、测量和试验设备处于受控状况，确保监视和测量设备的测量精度与数据的准确性，满足产品符合确定的要求。

本程序适用于XXXXX有限公司监视和测量设备的管理控制，公司各部门参照此文件执行。

2相关文件

无

3术语与缩写

3.1测量管理体系：为实现计量确认和测量过程的连续控制而必须的一组相关的或相互作用的要素。

3.2监视和测量设备：企业为实现产品符合确定的要求而提供用于测量过程所必需的监视和测量设备、仪器仪表、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或其组合。

3.3计量确认：为确保监视和测量设备处于满足预期使用的状态所需要的一组操作。计量确认通常包括：校准和验证、各种必要的调整或维修及随后的再校准、与设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印和标签。

3.4测量过程：确定量值的一组操作。

3.5测量设备投资分类：外购类监视与测量测量设备和自制类检具。其中外购类测量设备按照公司设备管理程序要求定义；自制类测量设备是指根据公司产品质量控制要求，自行设计的测量工具，属于测量专用。

4职责

4.1采购中心负责：

a.负责大额外购类监视与测量设备计划的组织实施及供方评价。

4.2质量管理部负责：

a.负责其他外购类监视与测量设备采购计划的组织实施；

b.负责所有监视和测量设备的管理、检定/校准工作；

c.负责所有监视和测量设备的巡检及本部门测量设备的维护；

d.负责组织自制类检具的图纸设计、制作及检定。

4.3使用部门负责:

a.负责新购监视和测量设备技术要求的制定及采购计划的提报；

b.负责本部门监视和测量设备的管理、使用、保管及维护。

内部公开Internaluseonly

5活动内容及要求

步骤

输入

责任部门

工作流程

工作内容

输出

责任部门

内部客户

指标

大额外购类测量设备

其他外购类测量设备、自制检具

大额外购类测量设备

其他外购类测量设备、自制检具

测量设备的需求审批

测量资源需求

需求部门

B705010其他外购类测量设备、自制检具测量设备需求提报B705020测量设备需求审核B705030测量设备购置批准B705040测量设备采购（制作）、验收B705050测量设备的台账建立及标识

B705010其他外购类测量设备、自制检具测量设备需求提报

B705020测量设备需求审核

B705030测量设备购置批准

B705040测量设备采购（制作）、验收

B705050测量设备的台账建立及标识

B705010大额外购类测量设备需求提报

B705020测量设备需求审核

B705030测量设备购置批准

B705040测量设备采购（制作）、验收

测量设备申请提报

大额外购类测量设备购置需求发起CWP流程-采购中心《固定资产申购审批流程》；

测量设备申请提报

其他外购类测量设备、自制检具测量设备拟购置计划发起CWP流程-质量管理部《监视和测量设备管控流程》。

购置申请计划

JL705-01《测量设备统一请购单》

需求部门

采购中心

质量管理部

购置申请计划

采购中心

质量管理部

测量设备需求审核

采购中心对需求部门拟申购的大额外购类测量设备购置技术要求或指标进行审核；

测量设备需求审核

质量管理部对需求部门拟申购的其他外购类测量设备、自制检具测量设备的技术要求或指标进行审核。

固定资产类测量设备技术要求

低值类测量设备购置计划

自制检具图纸

采购中心

质量管理部

需求部门

测量设备技术要求、购置计划

自制检具图纸

采购中心

需求部门

测量设备购置批准

购置大额外购类测量设备通过CWP流程按照公司《分权手册》进行审批；

测量设备购置批准

需求部门负责人对其他外购类测量设备、自制检具计划进行审批。

批复的购置（制作）计划

采购中心

质量管理部

需求部门

需求部门

测量设备的采购、制作、验收

批复的购置（制作）计划

采购中心

质量管理部

测量设备采购计划的组织实施

①所采购的监视和测量资源到货后，由采购中心牵头组织检查、验收，对本公司不能校准/检定的测量设备交由质量管理部负责送法定计量管理部门进行检定（或在使用前检定）；

②经验收合格的监视和测量资源方可入库，若不合格由采购人员办理退货或更换。

测量设备采购/制作计划的组织实施

①所采购、自制的监视和测量资源到货后，由质量管理部组织检查、验收，对本公司不能校准/检定的测量设备由质量管理部负责送法定计量管理部门进行检定（或在使用前检定）；

②经验收合格的监视和测量资源方可入库，若不合格由采购人员办理退货或更换。

新购置的测量设备

JL705-02《测量设备台帐》

二级管控台账

质量管理部

使用部门

需求