项目管理部项目全过程检查表 .docx

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项目管理部项目全过程检查表

阶段

检查项目

检查内容

检查标准

责任人

检查频率

检查方式

记录方式

项目启动阶段

项目背景调研

调研行业现状、市场需求、竞品情况等，分析项目启

动的必要性与可行性

信息收集全面，至少涵盖3种

以上行业报告、5家竞品分析，可行性报告逻辑严谨，有明确的市场机会阐述

项目经理

启动前一次性检查

查阅资料、实地调研、专家访谈

书面报告

项目目标定义

确定项目的总体目标、阶段性目标，确保目标具体、

可衡量、可达成、相关、有时限(SMART原则)

每个目标有明确的量化指标或

定性描述，与企业战略方向契合，目标分解到至少两个可操作的子目标

项目经理与高层领导

启动前一次性检查

会议研讨、头脑风暴、目标评审表

项目目标文档

项目团队组建

选拔具备相应技能、经验的人员，明确各成员职责、分工及汇报关系

团队成员技能矩阵覆盖项目所

需核心技能，岗位职责说明书详

细清晰，组织架构图完整准确

项目经理

人员到位时检查

面试评估、问卷调查、岗位说明书审核

团队组建报告

项目启动会议

召集所有相关人员，宣贯项目目标、计划、职责等关键信息

参会人员签到完整，会议纪要准确记录会议要点，包括提问答疑环节内容，全员知晓后续行动安排

项目经理

会议结束后立即检查

现场观察、会议纪要审核

会议纪要

项目规划阶段

项目范围规划

详细界定项目包含与不包含的工作内容，创建工作分解结构(WBS)

WBS分解到工作包层级，每个工作包有唯一编码、清晰定义及预计工时，范围说明书经利益相关方签字认可

项目范围管理专员

规划完成后检查，变更时重新检查

WBS模板审

核、范围说明书评审

范围规划文档

项目进度计划

制定项目里程碑计划、详细任务时间表，明确任务先后顺序与依赖关系

运用关键路径法确定关键任务，里程碑节点有明确交付成果，进度计划与资源分配协调一致，通

项目进度管理专员

规划完成后检查，每周回顾

项目管理软件审查、进度甘特图对比

进度计划文档

过项目管理软件排期验证

项目资源规划

估算人力、物力、财力资源需求，制定资源获取与分配方案

人力按技能、工时细化，物资有详细清单及规格型号，预算按成本科目精确到三级明细，资源日历匹配任务计划

资源管理专员

规划完成后检查，资源需求变更时复查

资源估算表审核、预算编制模板检查

资源规划文档

项目风险管理

识别项目潜在风险，分析风险发生概率、影响程度，制定应对策略

风险登记册至少列出10项以

上风险，定性定量分析合理，应对措施包含预防、减轻、转移、接受等多种手段，明确风险责任人

风险管理员

规划完成后检查，每两周复查

风险检查表、头脑风暴会议记录

风险登记册

项目沟通计划

规划项目信息沟通的渠

道、方式、频率、对象，制定信息发布与反馈流程

沟通矩阵涵盖项目所有利益相关方，针对不同受众有定制化沟通方式，如周报、会议、即时通讯等，沟通流程顺畅无阻塞

沟通协调员

规划完成后检查，每月优化

沟通计划模板审核、利益相关方沟通需求调研

沟通计划文档

项目执行阶段

任务执行跟踪

按照进度计划推进任务，记录任务实际开始时间、完成进度、资源消耗等

每日更新任务进度数据，实际进度与计划进度偏差控制在±

10%以内，资源实际使用量不超预算10%,偏差及时预警并分析原因

任务负责人

每日检查

项目管理工具跟踪、现场观察、工作日报审核

任务执行日志

质量控制执行

依据质量计划开展质量检验、测试活动，收集质量数据

测试用例覆盖率达到80%以

上，缺陷密度低于行业标准，质量检验记录完整，包含检验时间、人员、结果等

质量控制员

按质量检查点检查

测试报告审

核、质量检验清单核对

质量记录文档

沟通与协作

团队成员、利益相关方按沟通计划交流信息，及时解决沟通障碍

每周沟通会议参与率不低于

90%,问题反馈响应时间不超过24小时，重要决策有书面沟通记录，协作顺畅无冲突升级

沟通协调员

持续监

测，每周总结

会议记录审

查、沟通渠道反馈统计

沟通监测报告

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资源调配管理

根据任务需求实时调配人力、物资等资源，确保资源利用高效

资源闲置率低于15%,紧急资源调配响应时间不超过4小时，

资源分配调整有审批流程记录

资源管理员

按需调

配，实时监控

资源调配申请单审核、资源使用情况报表分析

资源调配记录

项目监控阶段

进度监控

对比实际进度与计划进

度，计算进度偏差、绩效指数，预测项目完工时间

进