HYERP-M10-PP-02.03.03-工艺路线维护流程 v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

工艺路线维护流程

ERP试点项目业务流程优化

第

PAGE6页，共NUMPAGES7页

版本控制

版本

更改日期

更改人

更改内容

1.0

2012/7/9

毛月敏、周钺、丁耀源

创建文档

目录

TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-PP-02.03.03-工艺路线维护流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程编制说明

HYERP-M10-PP-02.03.03-工艺路线维护流程.v1.0

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团下属二级公司的工艺路线维护业务，以便于及时更新工艺路线的相关数据。

流程责任部门：生产管理部

流程概述：技术研发部的技术岗收集工艺路线数据维护需求，并按要求填写工艺路线维护申请表，收集相关数据后填写工艺路线维护申请表，交予单位的分管领导进行审批确认。经审批通过的申请表交给生产管理部计划岗位，在SAP系统中创建或修改工艺路线主数据，并将维护内容发布给相关部门。

流程所涉及的系统：流程中工艺路线主数据的创建或修改在SAP系统中实施

风险控制点说明：

1.提供的相关数据必须保证其真实性、准确性、及时性。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

收集工艺路线数据维护需求

技术研发部的技术岗收集工艺路线数据维护需求，具体形式可以通过口头或书面文件

技术研发部

技术岗

20

填写工艺路线维护申请表

技术研发部的技术岗将需要维护的工艺路线数据内容根据要求填写工艺路线维护申请表

技术研发部

技术岗

工艺路线维护申请表

30

审批是否通过

单位的分管领导判断申请内容是否通过，通过则转入步骤40，不通过则回到步骤20

单位领导

分管领导

40

接收通过审批的工艺路线维护申请表

经过分管领导审核通过的工艺路线维护申请表发送至生产管理部计划岗位处

生产管理部

计划岗位

50

是否存在工作中心

计划岗位判断是否存在工作中心，不存在的话转入步骤60，存在的话则转到70

生产管理部

计划岗位

60

HYERP-M10-PP-02.03.03-工作中心维护流程

转入HYERP-M10-PP-02.03.03-工作中心维护流程

生产管理部

计划岗位

70

是否需要新建工艺路线

计划岗位根据申请内容判断是否需要新建工艺路线，需要转入步骤80，不需要则转到90

生产管理部

计划岗位

80

创建工艺路线

计划岗位根据工艺路线维护申请表在SAP系统中创建工艺路线主数据

生产管理部

计划岗位

工艺路线维护申请表

SAP-CA01

90

修改工艺路线

计划岗位根据工艺路线维护申请表在SAP系统中修改工艺路线主数据

生产管理部

计划岗位

工艺路线维护申请表

SAP-CA02

100

维护内容发布给相关部门

计划岗位将维护好的内容用书面文件的形式发布给相关部门

生产管理部

计划岗位

结束

工艺路线维护流程结束

附件：

工艺路线维护申请表