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内部审核检查表6.1.24.3.1工程设备部--第1页
检查内容审核记录符合/不符合
条款号
有编制了《环境因素的识别和评价控制程序》明确由工程设备
1.是否有规定了环境因素识别评价的时机、流程、职责和重
部负责环境因素的识别评价，每年一次，产品/工艺等变更时需再符合
要环境因素的准则？
进行，规定具体合理。
E：6.1.2
查各部门环境因素识别评价表，识别出的环境因素有：
环境因
生产部：XXXX、XXXX、XXXX
素
品管部：品管部：
2.查阅各部门环境因素识别评价记录，识别时是否有考虑三
工程设备部：XXXX、XXXX、XXXX等符合
种时态、七个方面，是否有基于生命周期观点？
有考虑了三种时态、七个方面以及于生命周期观点，符合标准要求
和企业实际。。
内部审核检查表6.1.24.3.1工程设备部--第1页
内部审核检查表6.1.24.3.1工程设备部--第2页
确定的重要环境因素的准则为：采用多因子打分法，规定总分
大于或等于20分或B大于或等于5分为重要环境因素。
3.确定的重要环境因素评价准则是什么？依此准则确定的
查公司“重要环境因素清单”，公司重要环境因素有火灾、符合
重要环境因素有哪些？
爆炸发生、废水超标排放、废气排放、噪声排放等5项，与公司实
际情况一致，评价准确合理。
有编制了《危险源辨识与风险评价控制程序》明确由工程设备
O：4.3.11.是否有规定了危险源识别评价的时机、流程、职责和确定
部负责危险源的识别评价，每年一次，产品/工艺等变更时需再进符合
危险源需控制危险源的准则？
行等，规定具体合理。
辨识、风
险评价查各部门危险源辨识表，识别出的危险源有：
和控制生产部：XXXX、XXXX、XXXX
2.查阅各部门危险源识别评价记录，识别时是否有考虑常规
措施的品品管管部：部：
和非常规活动、人的行为、能力和其他人为因素等标准要求符合
确定
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