HYERP-M10-SD-06.02.02-第三方销售流程 V1.0.docVIP

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2025-02-10 发布于北京
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HYERP-M10-SD-06.02.02-第三方销售流程 V1.0.doc

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ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-06.02.02-第三方销售流程

ERP试点项目系统实施

第

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1.0

揭莉

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-SD-06.02.02-第三方销售流程 4

1.2 系统实施流程图 5

1.3 系统实施流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-SD-06.02.02-第三方销售流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团各二级单位销售部门第三方采购销售业务，在企业生产能力不足等情况下，提供第三方采购销售业务的处理方法。

责任部门：市场营销部

流程概述：销售业务员收到客户的的采购需求，在系统中判断是否存在客户信息，系统没有客户信息的进入客户主数据维护流程，查询已存在的客户是否制定销售合同，有合同的参照合同创建销售订单，无合同的直接在系统中创建销售订单，销售订单分别要进行销售经理审批和信用检查，经理审批未通过进入订单修改流程，信用检查未通过的销售订单被冻结，进入信用冻结审批流程，通过审批和信用检查的销售订单被保存，同时出发采购申请，走采购流程，在销售业务员得到客户收货确认后，采购业务员收货确认，财务人员对公司间发票进行校验，然后系统中对客户开具销售发票。

凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级公司业务管控要求高于销售经理，但不得低于此级别

风险控制点说明：

系统中创建好销售订单后必须通过销售经理审批，审批通过进行信用检查；

通过销售经理审批后的销售订单必须通过信用检查，信用检查不通过销售订单就被冻结。

明确岗位责任分工，销售、发货、开票岗位分置。

系统实施流程图

系统实施流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点

关键绩效指标

开始

客户采购需求

销售业务员收到客户电话、邮件、传真等形式收集客户采购需求

市场营销部

销售业务岗

客户信息是否存在

查询客户信息是否存在，存在进入步骤40，不存在进入步骤30

市场营销部

销售业务岗

HYERP-M10-SD-02.03.01-新增客户维护流程

客户不存在时进入HYERP-M10-SD-02.03.01-新增客户维护流程

市场营销部

销售业务岗

是否已签订合同

销售业务员在系统中查询该客户是否签订了合同，签订合同的进入步骤60，没有签订合同的进入步骤50

市场营销部

销售业务岗

参照合同创建销售订单

签订了合同的参照合同创建销售订单

市场营销部

销售业务岗

销售订单

直接创建销售订单

没有签订合同的直接在系统中创建销售订单

市场营销部

销售业务岗

销售订单

是否通过领导审批

销售经理审批销售订单，不通过进入步骤100，通过了进入步骤110

市场营销部

销售经理

销售订单

风险控制点1

HYERP-M10-SD-06.02.11-订单修改流程

没有通过销售经理审批的销售订单进入订单修改流程

市场营销部

销售业务岗

信用检查是否通过

通过销售经理审批的销售订单进行信用检查，检查不通过进入步骤120，检查通过进入步骤140

市场营销部

销售业务岗

风险控制点2

100

订单冻结

没有通过信用检查的销售订单被冻结

市场营销部

销售业务岗

110

HYERP-M10-SD-05.02.01-信用冻结审批流程

被冻结的销售订单进入HYERP-M10-SD-05.02.01-信用冻结审批流程

市场营销部

销售业务岗

信用审批单

120

检查审批是否通过

检查信用冻结审批是否通过，通过进入步骤160，不通过进入步骤150

市场营销部

销售业务岗

信用审批效率；订单有效率

130

通知客户付款

信用检查不通过的，销售业务员通知客户付款

市场营销部

销售业务岗

订单款到发货率

140

HYERP-M10-MM-02.02.02-原料采购流程

采购部门根据销售部门需求进行采购，并处理采购订单

采购供应部

采购员

150

得到客户收货确认

客户收到从第三方供应商发出的货物，销售业务员得到客户收货确认

市场营销部

销售业务岗

160

确认收货

客户确认收货后，仓储部系统中收货确认

仓储物流部

仓管员

170

HYERP-M10-FICO-01.03.05-有采购订单的发票处理流程

财务部门对第三方供应商的发票进行发票校验

资产财务部

应收会计

180

HYERP-M10-FICO-01.02.04-有销售订单的发票处理流程

财务人员对客户开具销售发票

资产财务部

开票会计

190

向客户寄送发票

财务开票人员开具销售发票后，销售业务员向客户寄送发票

市场营销部

销售业务岗

结束

风险

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