2025年顾客及外部供方财产控制程序.pdfVIP

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

1.0目的:

1.1对顾客及外部供方提供的产品技术文件资料、原材料、半成品、模具、工

装设备、检测设备进行控制,确保顾客及外部供方提供的财产得到验证、有

效的保管与防护,出现异常时,能够及时向顾客报告。

2.0范围:

2.1适用于顾客及外部供方提供的产品技术文件资料、原材料、半成品、模具、

工装设备、检测设备的管制。

3.0定义：

3.1顾客及外部供方财产：指由顾客或外部供方直接提供或由顾客指定供货商

交付使用于产品生产、测试的物料、半成品、成品、样品、机器设备、量

规仪器、工装夹具、模具及产品技术资料等。

4.0权责:

4.1业务部负责顾客财产的信息的接收与处理;

4.2采购部负责外部供方财产的接收与处理。

4.3资材部（仓库）负责顾客及外部供方提供的物料的保管防护处理。

4.4技术部负责顾客及外部供方提供的技术文件与图档资料接收、保管；

4.5工程部负责工装设备、模具确认及模具的镶件、配件的验收。

4.6品质部;

4.6.1负责对顾客及外部供方提供物料半成品、成品进行来料检验。

4.6.2负责顾客及外部供方提供的检测设备接收、验证、保管、防护。

5.0作业程序:

5.1顾客及外部供方提供的技术文件与图档资料的管理:

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

5.1.1顾客及外部供方提供的技术文件与图档资料由技术部接收、确认,如顾

客提供的文件资料有不清楚、不明确、损坏的地方,由技术部与顾客沟

通确认清楚。

5.1.2顾客及外部供方提供的技术文件与图档资料由技术部确认后,转由文控中

心受控发放管理,具体见《文件资料管理程序》,顾客提供的技术文件与图

档资料如有丢失损坏，技术部应通知业务部向顾客报告与顾客沟通处理。

5.1.3应确保顾客及外部供方提供的技术文件与图档资料的保密性,严格控制

信息外泄。

5.2顾客提供原材料、半成品的控制:

5.2.1顾客提供原材料、半成品的信息由业务部接收,并通知品质部、仓库检

验入库。

5.2.2顾客及外部供方提供物料由品质部按照《检验控制程序》进行检验,由

资材部（仓库）按

照《产品交付与防护控制程序》入库保管防护。

5.2.3顾客及外部供方提供的物料如有损坏、变质、不良等情况，则按《不

合格控制程序》执行，发现部门应通知生产部及业务部,由业务部向

顾客报告。仓库将不合格品做好标识存放在不合格品区。如属顾客直

接提供的财产，业务部与顾客联系退料补货事宜。如属顾客指定供方

提供的物料，则与供方联系退料补货事宜。若顾客同意放宽标准，品

质部应要求顾客作书面通知或签板，品质部存档。

5.3顾客提供模具的控制:

5.3.1顾客提供的模具的信息由业务部接收,模具由业务部安排车辆拉到公司,

为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

通知工程部接收验证。

5.3.2顾客及外部供方提供的模具验收合格后,由仓库部进行保管防护。

5.3.3顾客及外部供方提供的模具如有问题发现部门应通知由业务部,业务部

向顾客报告。

5.3.4顾客及外部供方提供的模具应采用适当的方式,永久标识清楚顾客名称、

模具名称、模具