质量管理体系运行效果的评审报告.docx

质量管理体系运行效果的评审报告

目录

质量管理体系运行效果的评审报告（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

一、内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

报告背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

评审工作的重要性与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、评审目的和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

评审目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

（1）评估质量管理体系的符合性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

（2）评价质量管理体系的运行效果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

（3）确定质量管理体系的持续改进方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

评审范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

（1）质量管理体系文件审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

（2）生产流程质量管控情况审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

（3）质量管理部门工作绩效审查等．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

三、评审组织与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

组织架构与职责划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

（1）评审小组成立及成员构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

（2）评审小组工作职责划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

评审流程与方法选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

（1）评审流程介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

（2）方法选择依据及实施情况介绍等．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

四、质量管理体系运行现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

质量管理体系运行效果的评审报告（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

质量管理体系运行效果评审报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

1.1评审目的与依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

1.2评审范围与对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

1.3评审方法与程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

质量管理体系概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.1管理体系结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

2.2质量手册与程序文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

2.3质量目标与指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

评审过程与发现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

3.1文件审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

3.2内部审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

3.3现场审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

3.4人员访谈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

3.5数据分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

评审结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

4.1管理体系运行符合性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

4.2管理体系有效性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．