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子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

采购控制管理程序

流程

采购文件的编制和审批应按照公司相关规定的流程进行，

包括但不限于采购计划、采购合同、订单等文件的编制和审批。

4.5供方调查与选定

采购部应对供方进行调查和评估，包括但不限于供方的资

质、信誉、生产能力、质量管理体系等方面。在评估后选定合

适的供方进行采购。

4.6价格管理

采购部应根据市场行情、供需情况、供方能力等因素，合

理确定采购价格，并与供方进行协商。

4.7物料验证和代用管理

采购部应对采购的物料进行验证，确保其符合规定要求。

在必要时，采购部可以进行代用管理，但必须经过相关部门的

批准。

4.8合同、订单管理

采购部应对采购合同、订单等文件进行管理，确保其符合

法律法规和公司规定，严格控制合同风险。

5实施

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

本程序的实施应由采购部门负责，并得到相关部门的配合

和支持。在实施过程中，应及时总结经验，不断完善和优化采

购控制管理程序。

4.4.1确认计划及请购报表由生产工程部提出，经过生产

工程部负责人审核后，再报总经理审批。

4.4.2样品索样单和新品物料请购单由生产工程部负责人

审核。

4.4.3零星物料请购单由使用部门负责人审核，再报总经

理审批。

4.4.4订单审批权限：

a)单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由

采购部负责人和总经理联合审批。

b)固定资产部分由采购部负责人和总经理联合审批。

4.5供方的调查与选定

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

4.5.1为保证物料质量和确保料源，生产部和采购部应对

经常采购的物料，评定其供方的设备规模、生产能力、质保能

力，并建立供方档案。

4.5.2供方选择原则：

a)具有营业执照，一般纳税人认定；

b)质量、价格、交货及服务等条件良好；

c)原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配

套要求、新品开发能力强及财务体系健全的供方；

d)商誉良好。

4.5.3供方的选定：

a)采购部应广泛采购商源或接受推荐的供方。

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

b)认定合格的供方的物料，且其质量体系评定合格，进

入《合格供方手册》，作为批量采购的对象。

c)供方提供的物料出现质量异常，应在指定期限内回复

改善，如无法达到者，采购部有权取消其合格供方的资格。

d)认定部门可向供方提供质保方面的指导。

4.6采购工作的实施

4.6.1生产工程部、人事行政部和市场部各单位在各自授

权责任范围内，根据生产、业务等需要，向采购部提出采购需

求，包括需要采购物料的项目名称、规格型号、数量等。

4.6.2采购部根据采购需求，编制采购计划，明确采购信

息，并订立采购合同（订单），其内容包括确定的供方、所采

购物料的项目名称、规格型号、数量、单价、运输方式和验收