安全标准化现场评审.pptVIP

编制评审计划01作用：为评审委托方、评审组和受评审方之间就评审的实施达成一致提供依据。编制：评审组长；评审：评审委托方；发放：受评审方、评审组；时间：现场评审活动开始前。任何经修改的评审计划应当在继续评审前征得各方的同意。02①评审组长的任务和职责：代表评审组与受评审方及评审委托方联络；编制评审计划；向评审组成员分配评审任务；主持首、末次会议；评审的控制和协调；组织评审组内部会议；组织评审组评价评审发现并准备评审结论；编制评审报告。②评审人员的任务和职责：准备工作文件；参加评审过程中的沟通及首、末次会议；完成分配的评审任务：收集信息、获取客观证据形成评审发现；参加评审发现的评审与准备评审结论；适当时，评审后续活动。评审组成员的作用和职责：评审组工作分配分配人：评审组长。可调整性：为确保实现评审目的，可调整工作分配。评职责。②任务：具体的过程、职能、场所、区域或活动的考01评审人员的独立性和能力的需要；资源的有效利用；评审人员和技术专家的不同作用和职责。③考虑因素：02准备工作文件1评审计划2评审检查表3首末次会议签到表4评审记录表5不符合报告6评审报告7评审检查表定义：开展评审所需检查内容的清单。分类：要素检查表、部门检查表。检查表的作用：明确受评审部门所需评审的主要要素和内容；使评审程序规范化和系统化—减少评审员的偏见；使评审员在评审现场的任务和目的明确—减少评审过程的工作量；可以作为现场评审的真实记录。评审检查表编制要求：要素检查表：——按规范中的要素和要求逐一进行；——要注意不同要素不要过分集中于同一个部门。部门检查表：——在进行部门活动分析的基础上编制；——要充分考虑受评审部门的特点；——考虑部门在标准化工作中承担哪些主要工作，哪些辅助工作。编制检查表注意事项：p*编制检查表注意事项：①内容要涉及到《通用规范》所有要求；②检查表的内容应以《通用规范》、法律法规和受评审方的管理制度为依据，而不能以评审员自己的观点或经验为依据；③要涉及到所有部门和基层单位；④抽样与所检查的问题应在制作检查表时同时考虑；⑤根据评审实际情况可调整；⑥核查表是评审员的工具,不是主人；⑦检查表是评审员的工作文件，没必要向受考评方披露。p*3.实施现场评审部门评审程序：3.实施现场评审p*进入评审区域01由陪同人员进行介绍02评审人员向有关人员讲明评审有关事项03评审人员按计划和检查表进行评审04进入下一个评审区域05科学的抽样、客观的评价和记录063.实施现场评审p*首次会议；形成评审发现；准备评审结论；末次会议。信息收集和验证；3.3评审沟通；01020304053.1首次会议p*3.1首次会议①介绍与会者并签到；②确认评审目的和准则；③与受评审方确认评审日程以及相关的其他安排；④实施评审所用的方法和程序；⑤确认评审组和受评审方之间的正式沟通渠道；⑥确认在评审中将及时向受评审方通报评审进展情况；⑦确认已具备评审组所需的资源和设施；⑧明确陪同人员；⑨征求被评审方对评审安排的意见；⑩邀请领导讲话；⑾确定末次会议时间地点。陪同人员的安排、职责、作用和身份：安排：评审活动进行时，每个小组应请受评审方指派一名陪同人员。职责：陪同人员的职责是引导、联络和见证。陪同人员不能在评审时代表受评审方发言，陪同人员的话不能作为客观证据。010302陪同人员的职责、作用和身份：建立联系并安排面谈时间；安排对场所或企业的特定部分的访问；确保评审组成员了解和遵守有关场所的安全规则和程序；代表受评审方对评审进行见证；在收集信息的过程中，做出澄清或提供帮助。身份：独立于受评审部门。3.2信息收集和验证——搜集客观证据。从收集信息到得出评审结论的过程信息源通过适当抽样收集和验证对照评审准则进行评价评审评审结论评审证据评审发现种类：客观证据有关人员所说的自己职责范围内工作的话；文件、报告和有关记录中记载；工作现场看到；评审时实际检测到的数据。（1）评审方法p*010203查阅文件和记录；提问或交谈；现场观察和检测。掌握、运用评审技巧要掌握提问的技巧；要善于倾听；要作好记录；要提高现场观察的水平。按评审计划开展评审