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ISO9001质量管理体系认证审核前准备的清单

目录

ISO9001质量管理体系认证审核前准备的清单（1）．．．．．．．．．．．．．．．3

一、概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、组织准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

高层管理团队介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

各部门角色与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

关键岗位人员资质．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

三、资源准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

办公场所布局．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

办公设备与工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

通讯与网络设施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

四、现场准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

审核区域划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

标识与指引设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

安全与保密措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

五、其他准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

审核团队会议纪要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

审核任务分工与责任明确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

审核进度跟踪与反馈机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

六、审核实施阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

审核活动记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

不符合项的处理与整改．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

审核发现与建议总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

ISO9001质量管理体系认证审核前准备的清单（2）．．．．．．．．．．．．．．21

一、认证准备阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

（一）认证申请与受理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

（二）认证合同的签订与评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

（三）认证准备工作的实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

二、文件与记录的准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

（一）标准条款的识别与转化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

（二）文件清单的编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

（三）记录表格的设计与使用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

三、内审与管理评审的开展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

（一）内审计划的制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

（二）内审活动的实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

（三）管理评审会议的召开．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

四、现场审核前的准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

（一）现场审核的行程安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

（二）审核组与被审核部门的准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

（三）现场审核的设备和工具准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

五、其他准备工作．．．