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IATF16949审核准备事项清单
目录
一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2范围与适用性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、IATF16949标准概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
2.1标准简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.2标准结构与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
三、审核准备工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
3.1组织与人员安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
3.1.1确定审核团队．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.1.2分配审核任务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.2文件与记录管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.2.1准备文件清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.2.2记录保持要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.3设施与设备准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.3.1检验设备清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.3.2环境设施要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
四、审核流程规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.1审核启动与计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.1.1确定审核目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.1.2制定审核计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.2审核实施步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.2.1首次会议与介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.2.2文件审查与现场审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.2.3问题分析与改进讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.3审核报告与结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
4.3.1报告编制要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
4.3.2结果判定与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
五、风险与风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
5.1识别与评估风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
5.1.1危险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
5.1.2风险评估标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
5.2制定风险控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
5.2.1风险降低策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
5.2.2风险接受与转移．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
六、持续改进与体系完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
6.1审核后续工作安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
6.1.1整改措施制定．．．．．．．．．．．．．．．．
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