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2013年10月

许继集团有限公司-物资管理模块培训课程

发票校验概览

发票校验

供应商发票

发票校验

未清供应商项目

发票

校验

供应商

采购

订单

收货

发票校验

检查发票与采购

订单、收货

收到发票

系统预制发票

存在差异

更新采购订单历史

修改物料主数据里

的移动平均价

产生凭证

保存发票

Yes

冻结

对供应商付款

发票校验方法

InvoiceBaseonPurchaseorder

以采购订单为基础（即参考采购订单）做发票校验，无论采购订单项次的交货次数，采购订单的项次都可以集中在一起过帐。

InvoiceBaseonGoodsReceipt

以收料后作发票校验有效，每次收料都可做发票校验。

InvoiceWithoutanorderreference

没有涉及到采购单的发票校验，系统也可根据物料文件凭证，财务文件凭证等做发票校验。

发票校验

发票

(与订单相关的)

Post

采购订单历史

凭证号.100-

100+

发票记帐的时候产生会计凭证，相应的事物被记帐到总帐

更新物料主数据和采购订单历史

物料主数据

移动平均价

价值

收货

预付款

发票

供应商

GR/IR

MM的组织架构

ME21N

MIR7

MIGO

发票校验系统处理

初始屏

供应商屏

选择屏

凭证

浏览

保存

凭证

检查

行项屏

凭证

更正

参考采购订单发票校验流程

发票校验系统处理

发票预制填写规范

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