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项目安全管理制度汇编目录

目录

项目安全管理制度汇编目录（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1编制目的与依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2管理制度概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

安全管理职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1组织机构设置及人员配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2职责分工与权限划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

风险评估与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1风险识别方法与工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2风险评估流程与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3控制措施实施与效果评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

应急响应机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.1应急预案编制原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.2应急响应组织架构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.3应急演练计划与执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

数据安全管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

5.1数据分类分级管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

5.2数据备份与恢复策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.3用户信息保护规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

信息系统安全管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

6.1访问控制与审计记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

6.2漏洞扫描与修复．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.3常见威胁防范措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

物理环境安全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

7.1设备设施管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

7.2机房环境监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

7.3定期维护与检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

运行操作规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

8.1使用设备的操作指南．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

8.2日常巡检与维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

8.3紧急情况处理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

外部合作单位管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

9.1合作协议签订要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

9.2合同评审与合规性审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

9.3关键人物背景调查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

10.监督与考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

10.1内部审计与监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

10.2奖惩机制建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．