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财政机关预算绩效管理工作总结9

一、工作概述

(1)在过去的一年里，我局高度重视预算绩效管理工作，紧紧围绕预算编制、执行和监督的全过程，全面推行预算绩效管理，不断提高财政资源配置效率和使用效益。通过不断完善预算绩效管理体系，强化预算绩效目标管理，加强绩效评价结果应用，推动预算资金科学合理分配，确保了财政资金使用的规范性和有效性。

(2)针对预算绩效管理工作，我局坚持以问题为导向，结合实际情况，不断完善工作制度，提高工作效率。一方面，强化预算编制的绩效导向，要求各部门在编制预算时充分考虑绩效目标，确保预算编制的科学性和合理性；另一方面，加强预算执行过程中的监控，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算资金的合理使用。

(3)在推进预算绩效管理工作的过程中，我局注重加强与各部门的沟通协作，形成了齐抓共管的工作格局。通过开展绩效评价工作，及时反馈评价结果，促使各部门改进工作作风，提高服务质量。同时，积极推广绩效管理的先进经验，不断提升全社会的预算绩效意识，为我国财政事业的健康发展奠定了坚实基础。

二、主要工作内容及成效

(1)本年度，我局在预算绩效管理工作中，紧紧围绕财政预算改革和绩效管理要求，全面深化预算绩效管理改革。一是加强预算绩效目标管理，确保所有预算项目均设定明确的绩效目标，实现了预算与绩效的有机结合。通过细化绩效目标，强化绩效导向，有效提升了预算资金的使用效率。二是创新绩效评价方法，采用定性与定量相结合的评价方式，对预算执行情况进行全面评估。通过引入第三方评价机构，保证了评价的客观性和公正性。三是强化绩效结果应用，将绩效评价结果与预算安排、部门考核、资金分配等挂钩，有效推动了部门预算管理水平的提升。

(2)在预算执行过程中，我局严格执行预算，强化预算执行监督，确保预算资金安全、高效使用。一是加强预算执行监控，通过建立预算执行监控系统，实时掌握预算执行情况，及时发现和纠正预算执行中的问题。二是完善预算调整机制，对预算执行过程中出现的新情况、新问题，及时进行预算调整，确保预算执行与实际情况相适应。三是深化部门预算改革，推动部门预算从“基数+增长”向“零基预算”转变，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

(3)在绩效评价方面，我局积极开展绩效评价工作，确保评价结果的全面性和准确性。一是对预算项目实施全过程绩效评价，从项目立项、预算编制、资金使用、项目实施到项目验收等环节进行全面评价。二是对评价结果进行分类汇总，对优秀项目进行表彰，对问题较多的项目提出整改建议。三是建立绩效评价结果反馈机制，将评价结果及时反馈给相关部门，督促其改进工作，提高预算资金使用效益。通过这些工作的开展，我局在预算绩效管理方面取得了显著成效，为财政事业的发展提供了有力保障。

三、存在的问题及原因分析

(1)在预算绩效管理工作中，我局发现部分预算项目绩效目标设定不够科学合理，导致预算执行与实际效果存在较大偏差。据统计，在过去一年中，有20%的预算项目绩效目标设定过高或过低，未能有效反映项目实际需求。例如，某市某区在实施一项民生工程时，由于绩效目标设定过高，导致项目实际完成进度仅为预期目标的60%，影响了民生工程的实施效果。

(2)预算执行过程中，存在一定程度的预算执行不力现象。数据显示，今年预算执行率仅为95%，低于去年同期水平。其中，部分项目因前期准备不足、项目进度滞后等原因，导致预算执行进度缓慢。以某重点项目为例，原计划于今年6月完成的工程，由于前期设计变更，实际完成时间推迟至10月，导致预算执行率下降。

(3)在绩效评价方面，部分评价结果未能充分反映预算资金使用效益。例如，某市某部门在实施一项扶贫项目时，虽然项目完成率达到了100%，但实际效益评估结果显示，项目实施后，受益人数仅为预期目标的80%。这表明，在绩效评价过程中，部分评价指标设置不够科学，未能全面反映项目实施效果。此外，部分评价人员专业能力不足，导致评价结果存在偏差。

四、改进措施及未来展望

(1)针对预算绩效管理工作中存在的问题，我局将采取一系列改进措施，以提高预算资金的使用效益。首先，我们将优化绩效目标设定，要求各部门在编制预算时，结合项目实际需求和市场情况，科学合理地设定绩效目标，确保目标既具有挑战性又可实现。其次，加强预算执行监控，通过引入预算执行预警机制，及时发现并解决预算执行中的问题，提高预算执行效率。同时，加强对预算调整的管理，确保预算调整的合理性和合规性。

(2)在绩效评价方面，我们将进一步完善评价体系，提高评价的科学性和客观性。一是优化评价指标，确保指标体系能够全面反映项目实施效果。二是加强评价人员培训，提高评价人员专业能力，确保评价结果的准确性。三是引入第三方评价机构，增加评价的独立性和公正性。此外，我们将建立绩效评价结果反馈机制，对评价结果进