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2024年下一步学校内部控制工作计划

一、背景和目标

学校内部控制是保障学校资产安全、提升管理效能、规范运行的

重要工作。基于当前的教育环境和学校运行情况，制定下一步的学校

内部控制工作计划是必要的。目标是进一步提升学校内部控制的水

平，加强对学校财务、人员、设施等资源的管理，确保学校的规范运

行。

二、工作重点

1.加强内部控制制度建设

根据学校的实际情况，完善和健全内部控制制度，制定和修订相

关规章制度。主要工作包括制定内部控制政策、明确内控职责和权

限、建立内部控制流程和检查制度等。

2.加强财务管理内部控制

加强对学校财务管理的内部控制，确保财务数据的准确性和合规

性。具体工作包括完善财务审批流程、规范财务报销、整合财务报表

等。

3.加强人员管理内部控制

加强对学校人员管理的内部控制，确保人员的合规行为和工作效

率。主要工作包括建立健全人员招聘、培训、考核等制度，加强对教

师和员工的绩效管理。

4.加强设施管理内部控制

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加强对学校设施管理的内部控制，确保设施的安全和合理使用。

具体工作包括建立设施维护保养制度、加强设施巡检和保险管理等。

5.加强信息系统管理内部控制

加强对学校信息系统管理的内部控制，确保信息安全和数据的可

靠性。主要工作包括规范信息系统使用流程、加强信息系统风险管理

和应急预案等。

三、工作计划

1.制定详细计划

制定学校内部控制工作的详细计划，包括工作内容、工作时间、

责任人等。确保每项工作都有明确的目标和计划。

2.建立内部控制工作小组

成立学校内部控制工作小组，由相关部门负责人和专业人员组

成。小组负责组织、协调和监督学校的内部控制工作。

3.推进内部控制制度建设

根据学校实际情况，制定内部控制制度建设方案，明确制度建设

的目标和时间表。逐步完善和健全内部控制制度，确保制度的有效实

施和按需修订。

4.加强内部控制培训

组织学校内部控制培训，提升工作人员的内控意识和能力。培训

内容包括内控基础知识、内控流程和操作、内控案例分析等。

5.实施内部控制工作

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按照内部控制工作计划，逐步实施各项工作。重点关注财务、人

员、设施和信息系统管理的内部控制，确保控制措施的有效执行。

6.定期检查和评估

定期检查和评估学校的内部控制工作，发现问题和不足及时进行

改进。定期汇报内部控制工作的进展和成效，接受上级部门和审计机

关的指导和监督。

四、保障措施

1.加强领导支持

学校领导要高度重视内部控制工作，提供必要的支持和资源，确

保工作顺利进行。

2.严格制度执行

各部门和人员要按照内部控制制度和流程执行工作，确保控制措