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项目管控环节
人员管控
工治具管控
物料管控
制程管控基本
要求与稽核点
文件管控
环境管控
错漏混管控
场地/工艺/设备
专项管控-变
更管理人员
物料
文件管理
（文件：组包装用
到的烧录固件或者
镭雕脚本；下同）
文件调用
专项管控-镭
作业要求
雕，软件管控
QC检查
专项管控-镭
雕，软件管控
QC检查
体系
评审
专项管控-
RoHS
监控
制程
标签管控
机身和彩盒与栈
板SN
彩盒和中箱SN管
专项管控-
控
标签
中箱和栈板SN管
控
栈板SN和目的仓
管控
SRM校验
(主要适用于带电
唯一码管控产
品）
车品工厂制程质量管控基本要求
作业人员安排与线体规划要求描述一致。
检验员（包含IPQC、FQC、OQC等）经过培训，并熟练掌握物料和产品的检验标准。
有识别关键岗位，并且有关键岗位清单和资源池（多能工），上岗人员有上岗资格（佩戴上岗证），关键岗位有进行标
识，作业员与关键岗位清单一致
关键岗位员工有培训考核记录，理论知识、实操需有明确的考核通过标准，并且上岗员工已考核认证通过。
生态链公司（或ODM，与小米直接交易方）是否有专人在工厂进行驻厂质量管控，对产品进行检验。
现场使用的设备、工装治具与作业指导书要求一致。
现场使用的设备、工装治具（如电批，螺丝机辅助治具等）按照使用规范要求进行点检及三级保养，点检及保养记录完
设整备。、工装治具有工装设备作业指导书。
设备、工装治具参数设置与作业指导书保持一致。
设备、工装治具、周转器具进行防护，避免造成产品外观缺陷产生。
现场物料采用编码管控，物料与相应工站作业指导书描述一致。
不允许有两个版本物料同时存在于产线
针对相似物料，现场需悬挂相似物料差异对照表，便于员工识别，避免混料
现场实际作业与作业指导书描述相符。
文件有收发管控，并有记录
原材料/物料检验指导书SIP已正式发行，物料检验标准与成品检验标准对齐
每日开线前有首件确认表和相关checklist，点检内容涵盖新编码定制信息。
产品的出货检验规范和标准已明确，已完成和小米对标，并严格按照规范执行。
文件规范对标签异常处理流程有明确规定，标签异常需设置专人管控权限处理。
确认工厂的目检良率数据，不良状况，并有分析改善
有完善的流程文件定义新产品的可靠性测试要求及例行ORT测试要求，包含测试项目、测试步骤、测试标准等，工厂按
照要求执行。
现场使用的检验设备与作业指导书要求一致。
有流程文件对分析、维修、检验人员的资质进行要求同时定义培训项目、培训时长、考核方式等；在线的操作员全部通
过上岗考核,并有相关考核记录、培训记录、持有上岗证。
针对各种产品类型、物料有维修作业规范要求。操作人员能理解内容，并按照进行操作。（拆装方法、专用设备、温度
、时间、辅料和检验）。
有文件规范环境温湿度的测试方法、测试频率、测试点和记录方式，有异常情况处理方式，温湿度测试结果符合文件要
所求有。的区域满足光照度要求(分区域管控光照度，并有例行的监控机制和监控记录)。
生产线体、线边仓的不良品、物料、半成品需要明确区分，标示明确。
例行进行生产过程控制管
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