配送中心审计报告.docxVIP

配送中心审计报告

配送中心常用名称，有多个意思，配送中心是接受并处理末端用户的订货信息，对上游运来的多品种货物进行分拣，根据用户订货要求进行拣选、加工、组配等作业，并进行送货的设施和机构。下面是一篇关于配送中心的审计范文，供大家阅读参考!

一、配送商品差异考核建立情况?

(一)配送商品差异处理流程?

配送中心于建立了《配送商品差异处理流程》，随流程配备了各类操作表格，有《门店回货差异登记表》、《门店差异反馈表》、《配送中心出车单》、《超市差异配送内部交接表》。目前流程及所有表格均在中常使用中。?

(二)《配送中心月度绩效考核方案》?

1、配送中心建立了《配送中心月度绩效考核方案》，对收货室和发货室各岗位员工进行每月绩效考核。其中对发货员和复核员的考核以差异项数除以发货(复核)总项数，作为发货(复核)准确率;修订了《配送中心月度绩效考核方案》(修改版)，对考核计算方式进行了调整，以差异项数扣减权重的方式考核，目的是通过提高考核标准要求，来促进准确率的提升。?

2、对发货员进行了“发货准确率”和“库存准确率”的考核，权重分别为40%和15%，两项考核项的准确率指标均为100%;对复核员进行了“复核准确率”考核，权重50%，准确率指标为100%。?

3、考核最高奖金额为100元/人。以综合KPI指标计算得分，得分在95分以上，奖励100元;90-95分，奖励50元;90分以下，无奖励。?

二、配送中心发货流程及操作情况?

发货流程：?

配送中心：发货员凭“发货拣货单(摘果式)”(下简称“拣货单”)单据内容，按仓位拣货(一般情况下只核对仓位码和商品条码，没核对商品品名)，将拣好的商品和拣货单一起拉到出货通道处，复核组人员进行复核后，复核员填写“复核员——司机物品交接表”，由司机清点总件数并记录在“配送中心出车单”上，然后司机将货拉出仓库交由搬运工装车，并将红联、蓝联“拣货单”随货一同送门店。(有提货员的门店提货员与配送复核员一起复核，并在“拣货单”红联上签字确认后将红联交复核组存档，然后提货员将货拉出仓库交由搬运工装车，并将蓝联“拣货单”随货一同送门店。)?

门店：卸货完毕后，门店和司机清点总件数(含周转箱)，无差异即在随货“拣货单”红联签字及填写《联华配送中心出车单》相关内容、签字后交司机返回配送中心，门店凭“拣货单”蓝联验货(司机对回货总件数负责)。有提货员的门店，卸货完毕后，司机不与门店清点货物，门店只需要填写《配送中心出车单》相关内容交司机带回即可。(提货员对回货总件数负责)。?

大部分门店当天开计划，配送中心当天送货，少部分门店是当天开单，隔日回货，即门店当天开单，配送中心次日打单、拣货、验货，隔日送货。对于这部分门店，就意味着验货后的商品仍存放于配送中心，送货当天只清点总件数后(不再清点明细)，直接送货到门店。?

门店必须于当天收货当天审核系统中的配送入库单据。目前，门店在数据接受正常的情况下，基本能在当天审核配送单。?

三、门店收货差异及处理情况?

(一)差异情况?

通过门店调查，发现配送回货商品出现的问题有：少货、串货、多货、破损、变质、包装变形(影响二次销售)、近期等，其中出现频率最高的是少货和串货。以下是从门店“回货差异记录表”中提取的差异记录情况(重点选择少货、串货、多货)：?

1店：?

7月、8月、9月回货有差异天数与回货天数对比?

?

月份?

?

?

回货天数?

?

?

差异天数?

?

?

差异比例?

?

?

备注?

?

?

7月（1-31）?

?

?

29?

?

?

16?

?

?

55%?

?

?

少货品种数28,多货品种数1?

?

?

8月（1-31）?

?

?

29?

?

?

12?

?

?

41%?

?

?

少货品种数19?

?

?

9月（1-26）?

?

?

25?

?

?

9?

?

?

36%?

?

?

少货品种数11,串货品种数2?

?

9月回货差异品种数与回货品种数对比(数量为品种数)?

?

日期?

?

?

9月2日?

?

?

9月3日?

?

?

9月4日?

?

?

9月11日?

?

?

9月14日?

?

?

9月18日?

?

?

9月21日?

?

?

9月24日?

?

?

少货数?

?

?

4?

?

?

1?

?

?

1?

?

1?

?

?

2?

?

?

1?

?

?

1?

?

?

串货数?

?

?

?

?

2?

?

?

?

?

?

?

回货数?

?

158?

?

?

166?

?

?

147?

?

?

149?

?

?

164?

?

?

174?

?

?

235?

?

?

204?

?

?

差异率?

?

?

2.5%?

?

?

0.6%?

?

?

1.36%?

?

?

0.67%?

?

?

0.6%?