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财务预算与预算执行情况分析
总结报告
工作汇报/工作计划/财务工作总结
Financialbudgetandbudgetimplementationanalysissummaryreport
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YB-ZJ-028541
工作总结|WORKSUMMARY
财务工作总结
工作总结|WORKSUMMARY
财务工作总结
财务预算与预算执行情况分析总结
报告
总结简介：本财务工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定
成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的
一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。
皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行
情况分析作如下总结报告：
一、第8年年财政预算执行情况
20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商
行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计
制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会
计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，
全年企业预算执行情况出现不良的结果。
1.20xx年企业收支总体情况
2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长
17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税
收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房
产税82444万元，完成预算的102.2%。
20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算
的833.33％；
第2页
工作总结|WORKSUMMARY
财务工作总结
主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成
预算的123.7%；
以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：
营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完
成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。
以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。
2.XX年财政收支特点
1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，
前景都带来了威胁。
2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为
1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。
3.20xx年管理工作
1）努力增收节支，确保财务收支平衡
一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收
尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认
真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建
设。二是硬化预算约束，节约财务资金。
2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导
致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。
20xx年的财务预
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