ISO三体系管理评审运行报告.docx

研究报告

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ISO三体系管理评审运行报告

一、评审目的与依据

1.1.评审目的

(1)本次管理评审旨在全面审查和评估公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和充分性，确保这三个体系在当前运行环境下能够满足公司战略目标和相关法规要求。通过评审，我们将识别出体系运行中的优势与不足，为体系的持续改进提供依据。

(2)评审目的还包括对管理体系的实施情况进行综合评价，以判断管理体系是否得到了有效执行，是否能够持续满足公司内部和外部利益相关方的期望。这包括对管理体系文件的合规性、管理层的承诺和领导力、体系实施过程中的资源分配、风险管理以及内部沟通等关键要素的审查。

(3)此外，评审还旨在促进公司整体管理水平的提升，通过识别和消除管理体系中的障碍，提高管理效率，降低运营风险，增强公司应对市场竞争和外部环境变化的能力。通过评审，我们将为制定和实施未来的管理体系改进计划奠定基础，确保公司能够在不断变化的环境中保持竞争优势。

2.2.评审依据

(1)评审依据主要包括公司适用的相关法规、标准和规范，如GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求》以及GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》等。这些标准为管理体系提供了框架和基本要求，是评审的重要参考依据。

(2)评审还将参考公司内部制定的管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等，以及相关的管理程序和作业规范。这些文件详细描述了公司管理体系的组织结构、职责权限、工作流程和控制措施，是评审内容的具体体现。

(3)此外，评审还将依据公司战略目标和经营计划，以及行业最佳实践和客户要求等外部因素。这些因素对管理体系的运行有着重要影响，是评审过程中需要考虑的关键外部因素，有助于确保管理体系与公司整体发展相协调。

3.3.评审范围

(1)评审范围涵盖公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的所有要素，包括管理体系文件的制定、实施、监控、评审和持续改进的整个过程。这涉及了公司所有业务单元和部门，确保管理体系在组织内部的全面覆盖。

(2)评审将涉及公司所有产品和服务，包括研发、生产、销售、售后服务等环节，以及与之相关的供应商和合作伙伴。这将确保管理体系对产品生命周期各阶段的风险和机遇得到有效管理。

(3)评审还将关注管理体系对员工、客户、供应商、股东和其他利益相关方的需求和期望的满足程度。这包括对员工健康与安全的保护、客户满意度的提升、供应商关系的维护以及社会责任的履行等方面。通过评审，公司将能够更好地平衡各方利益，实现可持续发展。

二、评审准备情况

1.1.评审团队组成

(1)评审团队由公司内部和外部专家共同组成，以确保评审的全面性和客观性。内部专家包括质量管理、环境管理和职业健康安全管理方面的专业人士，他们熟悉公司的管理体系运行情况和具体业务流程。

(2)外部专家则来自专业咨询机构或认证机构，他们具备丰富的管理体系评审经验和专业知识，能够提供独立、公正的评审意见。团队中还包括具备沟通协调能力和项目管理经验的人员，以确保评审工作的顺利进行。

(3)评审团队结构合理，成员间相互补充，形成了一个跨部门、跨领域的专业团队。团队成员均经过严格的选拔和培训，具备较高的专业素养和敬业精神。团队负责人负责协调各项工作，确保评审目标、计划、方法和步骤的执行。

2.2.评审计划与日程安排

(1)评审计划详细列出了评审活动的各个阶段，包括前期准备、现场评审、问题反馈和后续改进等。计划中明确了每个阶段的起止时间、主要任务和预期成果，确保评审活动有序进行。

(2)日程安排具体规定了评审团队的日程，包括会议时间、现场评审时间、休息时间等。日程安排充分考虑了团队成员的工作安排和公司运营的实际需求，确保评审工作不影响公司正常运营。

(3)评审计划中还包含了评审过程中的沟通机制，包括定期召开评审会议、收集和整理评审意见、及时反馈问题等。此外，计划还设定了评审报告的编制、审批和发布时间，确保评审结果能够及时传达给公司管理层和相关部门。

3.3.评审所需文件和资料准备

(1)评审所需文件包括但不限于公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的相关文件，如质量手册、程序文件、作业指导书、内部审核报告、管理评审报告等。这些文件为评审提供了管理体系运行的基础信息。

(2)资料准备方面，需要收集与管理体系运行相关的内部和外部的证据，如生产记录、检验报告、设备维护记录、员工培训记录、客户反馈、法律法规要求、市场趋势分析等。这些资料有助于评审团队能够全面了解管理体系在实践中的应用情况。

(3)此外，评审团队还需准备评审工具和表格，如检查表、问题记录表、纠正措施跟踪表