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闵行区预算工程支出绩效评价

2010年度结果评价报告

绩效工程名称：生活垃圾处理

工程实施部门：闵行区市容环境卫生管理所

工程主管部门：闵行区绿化和市容管理局

第三方评价机构名称:上海铭瑞会计师事务所

二○一一年六月

HANGHAIMINGRUICERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS

2010年度闵行区生活垃圾处置工程

财政支出结果绩效评价报告

目录

TOC\o1-4\u第一局部独立评价报告 1

一、独立评价概述 1

〔一〕工程评价依据 1

〔二〕工程评价的目的 1

〔三〕工程评价对象及范围 1

〔四〕评价工作路径及其技术路线 2

二、独立评价报告内容 3

〔一〕近年来及2010年度工程实施的主要情况 3

〔二〕2010年度绩效目标完成情况分析 4

〔三〕独立评价的结论 5

〔四〕工程产出与效果类指标的诠释及其实际评价情况 6

1、生活垃圾处置完成率 6

2、无主垃圾处置完成率 6

3、粪便处置完成率 7

4、环卫码头正常运行率 7

5、生活垃圾无害化处置提高率 8

6、生活垃圾控制指标完成率 9

7、无主垃圾投诉件数 10

〔五〕社会满意度类指标的诠释及其实际评价情况 10

1、社会公众满意度指标 10

2、社工程关联方满意度指标 11

3、环卫码头附近居民满意度指标 12

〔六〕评价工作中的亮点及瑕疵 13

〔七〕独立评价建设性意见和建议 13

1、建设性意见 13

2、对工程实施的建议 13

〔八〕工程实施单位对本评价报告的意见 14

第一局部独立评价报告

一、独立评价概述

〔一〕工程评价依据

1、根据上海市政府2011年1月4日下发沪府办发(2011)1号《上海市财政支出绩效评价管理方法》规定，对财政支出的产出和效果进行客观、公正的评价。

2、根据上海市政府2008年8月1

3、根据上海市市容环境卫生管理局2008年4月10日下发《关于本市生活垃圾及粪便运输处置结算价格的通知》的规定，生活垃圾运至南汇老港深埋处置的价格统一为159.8元/吨、粪便处置的价格19.28元/吨。

4、上海市人民政府2010年3月30日《关于进一步加强本市生活垃圾管理假设干意见的通知》

5、闵行区人民政府办公室2008年7

〔二〕工程评价的目的

①、通过工程绩效评价，客观、公正地反映闵行区实施生活垃圾末端无害化处置、无主垃圾处置、粪便处置及码头平安运行等绩效具体目标实际完成情况。

②、市、区、镇三级财政资金实际转移支付及财政资金标准管理、合理使用的情况。

③、工程实施后实际到达的产出与效果情况。

④、工程实施后社会公众和工程实施关联方的满意度状况。

〔三〕工程评价范围及对象

1、评价的范围：涉及全区371平方公里范围内莘庄镇、七宝镇、华漕镇、虹桥镇、梅陇镇、颛桥镇、马桥镇、吴泾镇、浦江镇、江川路街道、古美街道、新虹街道、莘庄工业区等13个街镇的环卫部门从事关于生活垃圾、无主垃圾及粪便的收集与处置工作。

2、评价的对象：闵行区242.9万常住人口的日产生活垃圾及粪便的无害化处置、无主垃圾的清运和处置、餐厨垃圾计量系统运行维修及堆放生活垃圾的码头运行费等8个

具体子工程财政转移支付合计132,573,150元。评价对象具体明细如下：

①垃圾末端处置费：价格由市政府发文统一制定，单价159.80元/吨。A、财政预算

补贴1,991万元；B、余额那么由区财政与镇财政按35：65比例分摊。即〔159.80元/吨*365天*2,180吨-1,991万元〕*35%，为此，区财政生活垃圾处置费预算37,535,000元；C、镇财政补贴63,027,208元。财政预算合计120,472,208元。

②无主生活垃圾运输与处置费：按闵行区政府文件规定，运输费和处置费各60元/吨，A、区财政预算按(150吨/天*365天*60元/吨*2*35%)=2,299,500元补贴；全年无主垃圾实际发生量131,936吨；B、按规定单价结算后余额由镇财政承当补贴5,905630元。财政预算合计8,205,130元；

③粪便处置费价格由市政府发文统一制定，单价19.28元／吨，每天110吨。全年经费19.28元/吨*110吨/天*365天=774,100元。其中：A、市财政预算补贴730,000元；B、区财政预算补贴44,100元；

④码头运行费由区财政预算补贴3,082,352元；

⑤餐厨垃圾计量系统运行费和维修费由区财政预算补贴39,360元。

工程合计总预算132,573,150元，其中：

①、市财政预算20,640,000元，占总预算总额15.5%；

②、区财政预算43,000,312元；占总预算总额32.5%；