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不合格品控制管理制度
目录
不合格品控制管理制度（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1目的与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2责任与分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、不合格品的识别与判定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1不合格品的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2判定标准与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.3记录与标识要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
三、不合格品的控制与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
3.1检测与验证程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.2隔离与退货流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.3记录与追踪制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.4供应商管理与原材料检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
四、处理与改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
4.1不合格品的处理方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
4.2风险评估与预防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.3持续改进计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.4培训与宣传．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
五、审核与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
5.1内部审核流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
5.2第三方审核安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
5.3审核结果与改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
5.4记录与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
六、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
不合格品控制管理制度（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
二、制度概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
三、制度目的与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
四、不合格品定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
五、不合格品控制流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
不合格品识别与标识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
不合格品报告与评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
不合格品隔离与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
不合格品记录与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
六、责任部门与职责划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
质量管理部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
生产部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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