2018内部审核要素检查记录表.pdf

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内部审核要素检查记录表

需审查部门审核意见

条款评审内容审查内容与相关文件

与人员审核结论审核记录

4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织.查看法人##,公正性声明、主管部门承诺领导层√

检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位,对其检查法人证书,是否独立的依法登记注册

出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任.不具的单位,是否能承担相应法律责任；是非独领导层√

备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权.立法人,是否有法人授权文件.

检验检测机构应明确其组织结构与质量管理、技术管理和行查看手册相关内容与组织结构图、质量体

领导层√

政管理之间的关系.系保障图.

检验检测机构与其人员从事检验检测活动,应遵守国家相关查看质量体系文件,是否从事影响检测公办公室

法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,正性活动,能否有效防止有损独立和诚信检测车间√

恪守职业道德,承担社会责任.度活动.业务大厅

检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序.检验查看经营X围、公正性声明和承诺文件,管

检测机构与其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财理制度、手册中的相关内容,数据和结果的

务和其他方面的压力和影响,确保检验检测数据、结果的真可溯源性,是否采取措施并避免潜在利益办公室

4.1.4.实、客观、准确和可追溯.若检验检测机构所在的单位还从事冲突,人员是否在两个与以上检验检测机检测车间√

检验检测以外的活动,应识别并采取措施避免潜在的利益冲构从业,是否从事影响检测公正性活动,是业务大厅

突.检验检测机构不得使用同时在两个与以上检验检测机构否有措施防止人员与外界的不正当利益,

从业的人员.防止任何形式的商业贿赂等等.

注：1、请在审核意见的审核结论栏内打√〞或打×〞,并在审核记录栏填写具体的不符合内容.

内审员：审核日期：审核日期：2017年12月10日

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检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序,查看质量体系文件,保持保护客户秘密和

领导层

该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求.检验检所有权的程序,是否包括保护电子存储和

办公室

测机构与其人员应对其在检验检测活动