2018年最新检验检测机构内审全套资料含检查表.pdf

2018年最新检验检测机构内审全套资料（含检查表）

2017年***月内部审核计划

受控编号：******************共页第页

审核目的：

本次内审重点检查公司2016年检验检测质量活动的运行情况是否

符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审

准则》要求。

审核范围：

适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理

体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认

定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。

审核依据：

《实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办

法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自

校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、

合同、投诉等。

审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2016年11

月21号至23号

审核组成员：本次评审组共有***人组成。

组长：****

组员：****、******、*****、*****、*****。

计划安排

实施项目及要点计划时间负责人协助人

内部审核策划准备

（制定计划、编制表格）

*******各内审员内审实施******各内审组成员不合格项纠正****

****检测员

跟踪审核验证********各内审组成员

开展管理评审*****总经理各内审员及科室负责人

编制：

日期：2016年***月***日审批：

日期：2016年***月***日

内部审核实施计划表

受控编号：*********共2页第1页

********质量检测有限公司

*****（****）第****号

实验室各科室：

根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计

划的安排，拟于2016年***月***日至***日进行2016年度****月份内

部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结

合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：审核2016年本公司的检验检测活动是否符合本公司质

量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系

的改进提供依据。

审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到

严格、公正、客观。

审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室

各部门。

审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件

【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标

准等。

审核时间：2016年****月****日至***日

审核组：组长：****

审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主

任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、

****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责

人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：********共2页第2页审核日程表：

日程审核部门审核要素审核组审核地点备注

11月21日8：30～9:00首次会议/审核组全体公司会议室不超

过

30min

11月21日9：00～11:45

实验室总经

理；技术负

责人；

质量负责

人；

综合办公室

4.1

（4.1.1～4.1.5）；

4.2

（4.2.1～4.2.7）；

4.5

（4.5.1～4.5.27）

4.6

**公司会议室/

11月21日13:30～16:30检测一室4.3

（4.3.1～4.3.4）；

4.4

（4.4.1～4.4.6）；

4.5

（4.5.1～4.5.27）

***

公